20200419仓库管理作业指导书

仓库管理作业指导书

一、目的

本指导书规定了仓库管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，使仓库的工作有所遵循。

二、范围

适用于管理公司所有物料、成品的仓库管理的作业指导。

三、定义

物料：本指导书所指的物料均指"公司所有原材料、成品"。

四、工作内容及作业要求

1、物料的入库

⑴、流程：①接"送货单"收货→②核对物料信息→③签收送货单→④开入库单→⑤送检→⑥入库→⑦摆放、标识

⑵、主动引导和协助送货人员把货物摆放在收货区，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道。

⑶、核对物料信息。

⑷、包装检查：采购物料到货后，仓库应先检查物料包装是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一 致，必要时需联系采购及供应商、检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。

⑸、单据核对：仓库收货时需核对送货单所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致，如存在送货单数量大于/小于申购数量情况，仓库管理员按申购物料数量实物收货。

⑹、数量核对:按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对。

⑺、所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用"电子称"进行称重计数，使用"电子称"称重计数的物料误差不得超过1%。

⑻、签收：仓管员核对无误后，即可签收，办理暂收手续。

⑼、如无送货单，原则上可以拒收并通知相关采购人员协助处理，如果无送货单的物料是车间急需件时可先暂收。

⑽、送检：开入库单，送检验部门检验。

⑾、摆放、标识：已检验合格的物料，要当天入库上架，按规定的库位和架位摆放好，并具贴好标识，记录好物料流转卡片。

⑿、摆放和标识要求按"6S内容与评分标准"执行。

⒀、物料的出库：备料时遵循先进先出、散件先用的原则进行。

⒁、借料指暂时借用，一周或15天内需归还，借用人员需在仓库填写"物料借用单"并由相关主管签名，到期未归还的应当做补实处理。

⒂、辅料、低值易耗物料的领取由各部门文员填写"申请单、领料单"，经部门主管签字后领取物料。

⒃、仓库管理员坚持见单发料的原则，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必须在 第二天完成补单。

⒄、以上所有的物料发料、领料都需要仓管员、领料员在领料单上签字。

2、成品管理

⑴、成品入库：生产部门负责成品的入库。

⑵、入库时，负责入库的人员把合格（已盖检验合格章）"需入库成品"送至成品仓，成品仓管员对"入库的成品"的"成品入库单"和入库成品实物进行核对，核对一致即可办理入库。

⑶、成品出库：根据销售填写的"出货通知书"整理好将要发货的成品出货。

⑷、成品仓管员跟据销售下发的"出货通知书"打印出"销售发货单"，双方确认出货的成品型号、数量无误后并签字。

⑸、单据处理：仓库当天的单据原则上当天需要完成录入，特殊情况下延至第二天早上10前完成。

⑹、仓库单据归档：完整单据按日期有序的整理，以月为单位，标识明确进行存档。

⑺、把领料单仓库联、财务联分开。仓库联留底，财务联递交物控给财务。

3、库存管理

⑴、物料安全与防护

⑵、仓管员要时刻注意防水、防火、防盗，下班前关窗，消防通道保持畅通，严禁非领料相关人员进入仓库，无人在仓库时要锁门并公布联系方式，严惩坚守自盗行为。

⑶、化学品、危险品类需同其它物料分开放置，化学品需加垫并存放在通风的地方，危险化学品管理需符合国家安全生产管理要求。

⑷、盘点：

㈠、盘点分类：盘点分月度盘点、季度盘点、年度盘点。

㈡、盘点流程：a、仓库预盘 → b、财务、物控复盘

㈢、仓库预盘：是指仓库人员自行盘点，根据仓库情况结合自己工作习惯确定盘点方案、核对物料。

㈣、财务、物控复盘：盘点方式，采用静态盘点方式，即盘点过程中暂停领料，暂停单据作业， 出库物料以单据作为存料依据，入库物料放在暂放区并进行隔离。

㈤、盘点比例，月度盘点项数不得底于在库项数的30%，季度盘点项数不得底于在库物料的 50%，年度盘点为全盘。

㈥、财务部门主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，相关部门协助财务部门完成盘点过程。

㈦、财务人员在盘点之前需编写《仓库盘点计划》，并通知各相关人员，根据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工作及注意事项；财务人员应在复盘前准备《仓库盘点清单》及其它项。

㈧、仓库人员在盘点过程中协助盘点人员及对盘点过程中的数量差异进行确认，对盘点后的数据录入系统，财务人员对录入的盘点数据进行复核。

㈨、盘点结果处理：财务综合盘点流程中预盘、复盘的数据进行处理。

㈩、对于盘点过程中的差异项由仓库进行原因分析，并由财务、物控进行确认。

⑾、经过分析后需进行数量调整的差异报表须经老板批准，再由仓管员、财务、部门主管、签名确认，方可进行调整。

4、仓位管理

⑴、所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，建立存卡、库位。

㈡、在系统录入入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好库位，盘点时按仓位寻找物料。

㈢、系统准确性的维护。

㈣、仓库管理员需保证帐物卡一致，对系统库存数据与实物情况随时核查。

㈤、入库时如发现物料数量、型号与入库单不一致的情况下，不得入库，及时联络相关人员进行处理。

㈥、有效期管理：物料在库时间超过品质部确定的保存期限时，仓库人员要重新报检。

㈦、6S管理 ：6S内容与标准详见《6S内容与标准》。

5、主要的考核指标

㈠、盘点准确率：由财务、物控主导的复盘后数据为准。

㈡、6S

㈢、工作态度

㈣、制度执行状况

㈤、单据处理

㈥、其它