摘要:1
1 目的 确保物料仓对生产和非生产部门必需的生产物料及时、准确的出库。 2 适用范围 本规范适用于通力仓库所管辖物料的出库管理业务。 3 职责 3.1 仓库主任负责制定出库管理规范; 3.2 仓库组长:监督管理物料出库业务的顺利进行;保证物料出库的及时性、准确性,及时处理业务过程中发生的问题; 3.3 计划员:负责与仓库沟通跟进物料适时到货的相关工作,并安排物料出库生产; 3.4 制单员负责及时准确分配、出库及制作“材料出库凭证”; 3.5 仓管员负责按“材料出库凭证”准确地将需发放的物料在要求的时间内发给车间和外发厂收料员。 4 定义 4.1 分配:是指批次物料出库前制单员或计划员为提前得知欠料信息将仓库物料可用量占用的行为 ; 4.2 出库:指仓管员按指示将物料发给领料部门(人)的行为; 4.3 材料出库单:仓库制单员利用ERP系统制作(手工帐是手工开写)的包含有生产批次、任务号、车间代码、供应商等信息的供仓库物料出库及财务核算的单据; 4.4 申领申购:是指各部门除批次套料外,向MC提出的物料需求形式; 4.5 出库凭证:是指“搬运单”、“移库单”、“借料单”、“惠州货仓发料通知单”。 5 工作流程 5.1 按出库业务类型分类: 5.1.1 批次套料出库 5.1.2 借料出库 5.1.3 申领申购出库 5.1.4 不良品退货、补料出库 5.1.5 物料报废、呆料处理出库 5.1.6 退仓坏料的处理 5.2 出库指示的种类 5.2.1 由制单组依据生产批次、申领、申购单等利用ERP系统制作“搬运单”; 5.2.2 非正常入库物料需出库的物料由计划员手工开具发料通知单,仓库组长审核,给仓管员发料; 5.2.3 因生产急需或其它原因(如电脑系统故障等)由计划员制作的“惠州货仓发料通知单”;
5.2.4 因各种原因造成的生产、非生产部门或单位临时制作的经计划员及仓库组长审批的“借料单”。 5.3 材料分配情况 5.3.1 批次套料分配(仓库大件物料除外) 5.3.1.1 MC部执料计划员每天13:30及18:30两次向制单组提交注明有批次、车间、任务号等备料信息的“批次物料分配计划”; 5.3.1.2 MC计划员按“批次物料分配计划”必须当天完成当天批次物料分配; 5.3.1.3 若计划取消或推迟已分配占用的物料必须释放; 5.3.1.4 大件物料,生产完成后直接安排分配出库。 5.3.2 电子套料(大件料除外)分配情况 5.3.2.1 MC计划员根据生产计划稳定情况按计划开工日期提前3天安排出库计划,向制单组提交注明批次发料时间、车间、任务号等出库信息的“批次物料出库计划”; 5.3.2.2 MC制单组按仓库人员分工,将“批次物料出库计划”发给制单员,制单员必须在要求的时间内按仓管员分工制出“搬运单”并分发各仓组;并要求签收“单据交接表”; 5.3.2.3 仓库大件物料由于生产四小时才来料,以生产为准分配出库同时进行,并将出库单交送料员领料发生产线。 5.4 操作流程 5.4.1 物料是按照先进先出的基本原则进行发放。 5.4.1.1 发料时按照物料包装箱上面的月份入库的先后发料,物料标识上先到的先发,如前一月库存不足时,可发顺延下一月期的物料。 5.4.2 正常套料的出库发放: 5.4.2.1 仓库值班人员接收“搬运单”后及时分发给各相应的仓管员,各仓管员按“搬运单”上的仓库、供应商等在要求的时间内将物料发到发料区(贵价物料除外,贵价物料需当面签收),并同时记录帐卡; 5.4.2.2 仓管员发料需要有正确发料指令,如:搬运单(ERP系统打印)、急料单(计划员填写)、借料单(需有借料部门及仓库相关负责人签字); 5.4.2.3仓库值班人员收到出库单据后,及时发放给相应仓管员。仓管员严格按照生产需求数量准备物料,如有发尾数物料时需要同时更新尾数标签数量,并且在标识上签名及注明日期。要求按照规定时间内将物料发到发料区(贵重物料如IC.高频头等需要当面签收); 5.4.2.4 仓库发料与车间之间要签收交接表,对于说明书插页等小轻物料进行用电子称进行确认数量后发给车间,保证按生产需求发料.对于非说明书插页等小轻物料,仓库与车间实行点数交接确认; 5.4.2.5 物料须按FIFO原则发放;发料的先后顺序是:急料=》欠料=》套料;发套料按执料计划前后半小时发放; 5.4.2.6 特采物料的箱头必须要贴上“特采标签”贴纸,所发物料是整箱拆分出来的尾数也要加贴“特采标签”贴纸;特采报告有指定发往地或指定发往批次,必须按报告要求执行。特采物料出库时需在帐卡备注栏标明,发放特采物料时必须要附上“特采报告”,并需接收方签收; 5.4.2.7 工程更改与批次取消的退仓物料,如果有已经加工过的物料,尽量发回原退料单位; 5.4.2.8 发料时如果尾数要用其它物料的包装箱装物料,须清除原包装箱上的物料标识(编码、数量),贴上尾数标识卡,注明编码/数量/供应商,环保物料贴上ROHS标签;非环保物料消化时,须有相应报告; 5.4.2.9 发放静电敏感物料时,必须穿戴防静电防护用品。(IC仓仓管员发料时,必须穿戴静电衣帽和静电手环,决不允许用手直接接触IC)。按静电管理规定执行; 5.4.2.10 对尾数IC类物料和非原包装物料需密封包装,遵循进出按照原包装保存方式.真空包装物料发料完后要立即真空包装保存或放置在干燥箱处理。具体按照《IC发料作业指导书》执行; 5.4.2.11 对于PCB板的发料按照整板进行发料,MC下P/O按整板进行采购到料入库; 5.4.2.12 发放安全件物料时,必须按照出库单上注明的供应商和按批次发放,并且要在帐卡或出库单上记录相关的批次、发料时间、供应商、及供应商生产周期,便于后续部品追溯; 5.4.2.13从急料单的安全性上考虑,手写急料单发放时,急料单必须由计划员亲自交到仓管员手中并注明原因(外发厂收料员转交的拒收),急料单上有计划员与仓库组长签字后才可发放。 5.5发料注意事项 5.5.1 发料时除C/SKD不能汇总,其他厂家除安全件必须按批次发放外都可汇总发料; 5.5.2 发放物料的堆码必须遵守“上小下大、上轻下重、物料编码、数量要朝外”的原则,物料堆码一般不超过两米高,包装箱上有堆码层数限定要求的按要求层数堆码; 5.5.3 物料发放时,在出库单或急料单右下角注明此单物料的装箱件数,件数必须大写; 5.5.4 仓管员将外发料发到外发区,将单据给到外协厂领料人员确认物料,并跟进外协厂人员签字领料; 5.5.5发到外发区的物料用卡板堆放的要写“发料标识卡”,零星小件物料可以放到外发厂的单据斗里,需要放到其它仓管员的物料卡板上的,出库单上必须写上卡板标识卡号,并且增加发料标识卡的件数同时签名; 5.5.6 发料核对方式:仓管员根据原材料出库单进行发料;备好物料核对签名后物料转到外发物料区,交相应的收料人员签收; 5.5.7 在存取物料时必须轻拿轻放;在操作过程中如有物料掉在地上,仓管员应将情况升级汇报给组长并送检IQC 进行确认判定物料状态做相应安排,物料跌落处理流程见附件; 5.5.8 批次备损物料,必须与批次套料分开存放,并单独建帐管理,不允许直接发放给生产线。当批次物料产生坏料时,生产线以坏料换取备损物料使用;
5.5.9 仓管员在发料过程中的包装、堆码、标识方面,应遵守以下几点: A.物料箱内所装物料的体积不得超出物料箱最大容积; B.物料箱里所装物料体积必须超出箱子容积的2/3,如不足2/3,必须用发泡胶、废纸皮填满,应尽量达到饱和,防止物料箱内的物料挤压变形(特别是外发物料); C.料箱应选用质硬、完好且合适物料大小的箱子; D.对于数量较少,体积较小的物料应用纸盒或胶袋包装,并写上正确的编码、数量后放于合适的料箱中,非原包装箱上的编码和数量必须划掉,并在外箱上注明正确编码和数量; 物料装箱摆放应按物料的特性进行装箱摆放,遵循上轻下重的基本原则,所有标识必须朝外; E.对于散装与原装混堆的物料,应上为散装,下为原装,堆放高度小于2米; F.如属原装箱需贴原装箱头纸,箱号及批号必须用箱头笔填写;如属非原装箱需贴“非原装箱贴纸”; G.移动和搬迁过程中应遵循轻拿轻放原则。 5.6 物料的交接 5.6.1 仓管员将物料放至发料区,并将监装员确认过的前三联“搬运单”或“装箱单”放到指定的货斗内; 5.6.2 外协厂收料员根据“搬运单”或手写“装箱单”清点物料并签收; 5.6.3 “搬运单”和“装箱单”都有四联:最后一联由仓管员自己保存,第二、三联发领料部门,经领料人签收的第一联由监装仓管员整理后交制单组保管备查; 5.6.4 大件物料仓管员与送料员当面点清交接,签收并做好记录; 5.6.5 工程更改物料的出库及发放: 5.6.5.1 对于工程部在网上维护的工程更改;制单组专人负责跟进; 5.6.5.2 制单员随时查看网上的维护情况; 5.6.5.3 若有批次工程更改增加物料,由ERP系统自动跟进,总装物料由送料仓管员跟进; 5.6.5.4 若有批次工程更改增加物料,如果仓库无料则由计划员跟进齐套; 5.6.6 借料的出库及发放: 5.6.6.1 生产或非生产部门因特殊原因(如批次清机、工程更改尚未发出等情况)的物料需求向仓库借料需开具经其部门负责人(主任或以上人员,如不在可电话确认)审核的“借料单”,其中,“借料单”须工整书写P/N、数量、借料原因、归还日期和借料人联系电话等信息; 5.6.6.2 借料人将“借料单”交相关计划员核实签名后交由仓库审批:(普通物料的借料,价值在5000元以内的由仓库组长审批;关键部品及金额超过5000元的必须由仓库主任批准,); 5.6.6.3 借料人将经SCM部审批的“借料单”交制单组转入借料仓,相应的仓管员凭转仓单发料,如其它原 因未能及时系统转仓,仓管员可凭借条先发料后补手续;
5.6.6.4 仓管员按出库单或 “借料单”发料,将“借料单”存档,并将借料情况记录帐卡; 5.6.6.5 借料部门必须在“借料单”注明的归还日期内还料,如果到期未还,则视作该部门申购,按申购物料的出库方式出库; 5.6.6.6 仓管员应积极跟进还料情况,以周为单位并将未还物料统计给仓库主任,知会借料部门。 5.7 申领、申购物料的出库及发放 5.7.1 物料需求部门填写“物料需求申领/购单”交MC室; 5.7.1.2 制单组受理后,由制单员编写申领申购号,将物料需求信息(P/N、数量、需求部门代码等)导入电脑申领、申购系统模块; 5.7.7.3 制单员制作“搬运单”,每天分两次(08:30,14:30)制单,急料则即时制作。 5.7.7.4 制单组对“搬运单”的发放与批次套料出库相同。 5.7.8 不良品退仓补料出库情况 5.7.8.1 外发厂及生产线将来料不良、停用、复检不合格物料退回坏料仓,计划员应及时安排补料; 5.7.8.2 坏料退仓补料出库时,仓管员将坏料接收后将签收的“材料报废鉴定单”交制单组; 5.7.8.3 制单员将“材料鉴定对换单”的有关批次、P/N、数量、退料部门、供应商的信息录入不良品仓,产生任务补料后再作电脑出库; 5.7.8.4 制单员以补料出库操作制作出备注有“对换坏料”的“材料出库单”并分发各仓库; 5.7.8.5 物料发放与批次套料出库相同。 5.7.9 不良品报废及呆料处理出库 5.7.9.1 不良品报废及呆料处理的出库必须附有经公司各级领导审批的相关文件的报告方能出库; 5.7.9.2 跟进不良品报废、呆料处理的相关人员,经公司各级领导审批的文件、报告(不良品报废文件是“物料待处理申请单”,呆料是凭“呆料处理申请单”)提交制单组, 制单员将处理物料分别从原相应仓库按文件要求出库、清帐。 5.8 退仓坏料的处理 5.8.1 大件料和P板原则上每天退供应商处理一次,生产线把大件料坏料退不良品仓的同时,制单员直接根据鉴定单上的供应商信息打退货处理,退货产生的合同作为供应商未完成P/O重新送货;小件物料每星期仓管员按供应商汇总, 交制单员从ERP 退料程序从不良品仓退货回相关的供应商;来料坏做成《来料坏清单》交计划员联系供应商领走; 5. 8.2.供应商根据计划员提供的信息接收坏料并签收的退料清单。仓管员凭供应商签收的退料清单通知制单员将该供应商不良品移库到不良品(供应商坏料仓)或直接退货制出退料单(移库单); 5. 8.3 仓管员凭供应商签收的退料单办理“非成品放行条”,并将坏料退回供应商;
5.8.4 供应商补回来的不良品仓物料,检验合格后按补回的数量从不良品仓移库至好料仓。 5.8.5 不良品仓物料如在计划员回复的时间内未补回好料,仓管员将未补料清单交制单员按合同从不良品仓制退货单扣款处理,并将退货单第三联交计划员。 5.8.6 如供应商一个月以上不来领回来料坏物料,仓管员将汇总清单交计划员确认后将物料报废处理。 5.9 出库物料区域明确 5. 9.1 物料没有出库和出库的物料要分开区域放置; 5. 9.2 仓库内对在库的和出库的物料区域在地面做好标识,注明外发物料周转区域; 5. 10 手工帐出库 5. 10.1 以上几种出库形式在因物料手工入库出库时需手工填写“材料出库单”; 5. 10.2 仓管员手工填写“材料出库单”发料时必须经仓库主任(含)以上人员审核签字。
6 相关文件 《物料入库管理规范》 |
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