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01 物料接收流程

02 物料接收细则

03 物料验收实施方案

04 物料偏差处理办法

一、物料接收流程

二、物料接收细则

三、物料验收实施方案

一、目的

为了规范物料验收的的实施工作，确保物料验收工作的有序进行，特制定本方案。

二、验收准备

（一）确定验收标准

在物料验收前，仓储部需根据以下三项内容确定物料验收标准。

1．工厂与供应商约定的物料质量标准。

2．采购合同或订单所规定的具体要求和条件。

3．同类物料的国家标准或行业标准等。

（二）确定验收方式

物料验收前，仓储部可根据将验收的物料的性质与工厂实际需要确定合适的验收方式，通常仓储部采用数量核对、外观检查和合格证检查等。

（三）准备验收文件

仓储部需收集并熟悉待验物料的有关文件，包括技术标准、采购合同或订单等。

（四）准备验收工具

仓储部需准备好衡器、量具等验收工具并校验准确。

（五）确定存放储位

仓储部需根据预计接收的物料的特性、体积、数量、质量和到货时间等信息，结合物料分区、分类和储位管理的要求，计算储位，预先确定物料的理货场所和储存位置。

（六）设备准备

仓储部在验收大批量物料时，需使用专门的装卸搬运设备，并做好设备的申请、调用等工作。

（七）人员准备

仓储部在物料验收前需安排好接运、装卸、检验、搬运物料的作业人员。

（八）防护用品的准备

仓储部在验收特殊物料前，比如毒害品、放射品等，需准备好相应的安全防护用品。

三、验收实施

（一）物料验收内容

验收人员需根据工厂的相关规定及物料特点确定物料验收内容，具体如下所示。

1．采购订单和供应商发货订单是否相符。

2．物料包装是否牢固。

3．物料标识是否符合要求。

4．物料有无损坏、变质。

5．检查物料的数量、规格、重量和质量等是否符合要求。

（二）物料验收程序

验收人员应按以下程序对接收的物料进行验收。

1．物料到货后，验收人员需对入库通知单、采购合同及供应商提供的单据等进行核对。

2．核对无误后，验收人员应根据运送凭单或订单要求对物料数量进行清点，判断实际交料数量与订单要求是否相符。验收人员发现验收物料数量与订单要求不符时，应上报采购部由其进行处理。

3．数量验收无误后，验收人员应对物料外观进行检验，外观检验要点如下。

（1）有包装的物料，验收人员对其包装进行检查；无包装的物料，验收人员应检验物料表面状况。

（2）物料外观检验的内容具体如下所示。

① 物料或包装器皿上是否贴有标签。

② 标签是否注明了物料名称、物料编号、生产日期、生产厂家和物料数量等信息。

4．验收人员对物料外观进行检查后，应对物料质量进行检验，并填制“物料验收报告单”。

四、验收结果处理

1．合格品处理。验收人员经检验确定物料合格后，需要在物料外包装上贴“合格”标签，并办理合格物料入库手续。

2．不合格品处理。不合格品处理要点如下。

（1）验收人员经检验确定物料不合格后，应在物料外包装上贴“不合格”标签，并于“物资验收报告单上”注明不合格的原因。

（2）验收人员应向相关主管请示不合格品的处理办法，然后通知采购部门对不合格品进行处理。

3．验收人员应根据验收结果，填写验收单据，并进行妥善保管。

4．验收人员需根据验收结果，对已经验收的物料必须加以标识，以便区别于未验收的同类物料。

五、物料验收注意事项

1．仓储部人员在核点商品细数时，如果发现物料有多余或者少量的情况，需及时通知发货方或者货主，不能做自行处理。

2．对于急需使用来不及检验的物料，仓储部需在物料使用部门负责人或其授权人签名确定后对此类物料进行紧急放行，但需对放行部分作出明确标识，未放行部分按常规进行检验。

四、物料偏差处理办法

第1条 目的

为了规范物料偏差处理工作，及时处理物料偏差，保证物料质量，特制定本管理办法。

第2条 适用范围

本办法适用于本厂物料偏差处理工作。

第3条 职责分工

1．质量管理部负责物料偏差的调查、分析和偏差处理意见的提出。

2．各相关部门负责偏差处理意见的执行。

第4条 术语解释

本办法所指物料偏差是指物料验收过程中发现物料的数量、质量、规格和型号等与物料采购计划与要求不符合的情形。

第5条 偏差识别与上报

1．物料验收人员验收物料时，发现验收的物料出现以下情况时，应于 分钟内向质量管理部经理进行口头汇报。

（1）物料损坏和变质。

（2）物料的质量、数量、规格和型号等与物料采购计划与要求不符合。

2．偏差汇报完成后，验收人员应于 分钟内填好“物料偏差处理单”。详细记录发生偏差的物料的品名、规格、批号和数量等信息。

3．“物料偏差处理单”填写完成后，验收人员应将“物料偏差处理单”提交给质量管理部经理审阅。

第6条 偏差调查与分析

1．质量管理部经理应对偏差进行初步审核，初步分析偏差发生原因，并安排相关人员进行调查。

2．质量管理部经理应至少安排两名偏差调查人，对偏差产生的原因进行全面调查。

3．偏差调查人应立即开展偏差调查，并做好记录。调查人员在调查过程中，需明确以下四项内容。

（1）偏差物料的采购时间、采购人员、接收时间、接收人员、供应商及供应商基本信息等。

（2）偏差的具体情况。

（3）偏差的原因，包括物料偏差发生的主要原因、次要原因、直接原因、间接原因。

（4）应该采取的修正或预防措施。

4．偏差调查结束后，调查人员应将物料偏差处理单交质量管理部经理审核。如果调查的信息较多，调查人员可以将相关内容以附件的方式单独列出后附入物料偏差处理单中。

第7条 偏差处理

1．在合理范围之内的物料偏差处理要求如下所示。

（1）对合理的范围之内的物料偏差，调查人员需填制合理偏差报告，并将其报质量管理部经理审批。

（2）对于人为原因造成的偏差，相关人员可采取修正有关物料资料或数据的措施对偏差进行纠正。

（3）对于物料自然损耗造成的偏差，相关人员可采取修正补救措施或特别采用的方式对物料进行处理。

2．超出合理范围之内的物料偏差处理要求如下所示。

（1）对于超出合理范围之内的物料偏差，质量管理部应通知采购部与供应商协商退换货等事宜。

（2）在调查过程中，调查人员应分清责任部门与责任人，并根据责任大小，依照工厂的相关规定对相关责任部门与责任人进行奖惩。

3．质检人员需将物料偏差处理情况填写在在涉及到的相关物料批采购记录备注栏内，以备查验。

4．在紧急情况下，偏差所涉及相关部门可经质量管理部经理同意后，在物料偏差处理单填写前，制定偏差处理应急措施，并在物料偏差处理单填写完成后，按照终审意见给予完善。

5．物料偏差处理结束后，物料偏差处理单由质检专员存档，质检专员应填写偏差处理登记台账，并将此台账作为物料质量分析的重要资料归档保存。

第8条 本办法由质量管理部制定，解释权、修改权归质量管理部所有。

第9条 本办法自颁布之日起执行。

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