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    公司物资管理条例(简洁版)

    2019-11-04 11:29 作者:网络 来源: 浏览: 我要评论 (条) 字号:

    摘要:物资管理办法 为了切实做好公司物资的供应和管理工作,便于财务成本核算,使物资合理使用配置,做到既满足需要又避免浪费、降低消耗,特制定本办法。 一、物资管理原则 按需上报计划,统一采购,统一发放,严禁公物私用。 二、物资管理职责 1、公司行政部负责


    物资管理办法

    为了切实做好公司物资的供应和管理工作,便于财务成本核算,使物资合理使用配置,做到既满足需要又避免浪费、降低消耗,特制定本办法。

    一、物资管理原则

    按需上报计划,统一采购,统一发放,严禁公物私用。

    二、物资管理职责

    1、公司行政部负责物资的计划、采购、保管、发放、统计、维修,并对物资的维护开展监督。

    2、个人用品的保管、维护由使用者个人负责。

    3、公用品由使用部门负责使用与保管、维护,部门负责人负责本部门公用品使用、保管、维护的管理监督。

    四、物资的计划与采购

    1、计划采购工作流程:

    2、各部门按需于每月25日-30日统一向行政部提出申请,行政部汇总后于次月1日-7日进行统一采购,各部门可于8日-15日签字领取,逾期次月进行申请。

    3、部门因特殊原因需专项采购时,可提出申请并由部门领导审核批准后方可采购。

    4、行政部指定专人负责物资的采购、保管、发放,并填写库存明细表,每月末将各部门物资的领用数量、结余数量报财务,以便财务进行当期成本统计分析。

    五、物资的入库、领用及保管

    1、行政部按计划采购的物资,应分批分类登记入账,填写《物资入库单》,由验收人签字确保无误(采购人与验收人不可为同一人,由行政部自行分配)。

    2、《物资入库单》一式两联,签字入库后,一联行政部留存,一联交于财务部。

    3、每次采购前,应对库存情况进行核对,避免重复采购

    4、各部门领用物资时需在行政处填写《物品领用登记表》。

    5、每月末需将当月《库存明细表》交财务一份,每季度末应盘点一次或由财务进行不定期抽查,做到帐实相符,入库金额不一致时采取先进先出法。

    六、 物资的维修

    1、使用中的物资出现故障,应及时报修行政部,如电脑、打印机等高值办公机具出现故障,必须立即停机等待修理后再用,不得带故障操作。

    七、物资的交接与退库

    1、当使用人工作岗位变更或调动时,应办理物品交接清单至行政部备案。

    2 离职员工需在公司行政办理物品交接签字后,方可至人力资源部办理离司手续。

    3、因使用人玩忽职守导致耐用文具、专用工具、电脑等及固定用品的损坏,使用人应按同等质量赔偿实物或按原价赔偿现金。

    (责任编辑:环球精益网)
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