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01 采购质量管理主要工作职责

02 采购质量管理制度

03 采购质量改善工作流程

04 采购质量管理业务绩效标准

采购部

一、采购质量管理主要工作职责

采购质量管理的各项工作主要由采购部组织、实施，质量部、技术部、仓储部、物资使用部门须配合采购部，执行采购质量管理的各项具体工作。

明确采购质量管理的各项工作职责有助于企业严格把控采购物资的质量水平，降低采购质量风险。采购质量管理工作在执行过程中的主要职责分工如下。

采购质量保证体系构建

1．采购部明确质量检验管理目标，建立健全采购质量标准化体系

2．采购部组织、实施采购认证工作，质量部、技术部协助采购部执行供应商认证的相关事宜

3．质量部须建立完善的质量检验人员奖惩体系，加强企业员工质量管理教育工作，强化质量意识

组织开展采购质量检验

1．采购部组织质量部、技术部实施物资验收工作，并根据质量部出具的“质量检验报告”拟定物资检验处理意见

2．对检验不合格的物资，采购部与供应商沟通，执行处理意见；对检验合格的物资，采购部与仓储部沟通，办理入库手续

采购质量控制与改善

1．采购部须组织各个部门做好整个采购过程中每一个环节的质量控制工作

2．采购部组织部门员工参加培训，协助供应商进行质量质量改善，预防质量问题的发生

采购部

二、采购质量管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为防止不合格物资投入生产为公司带来损失，保证采购物资的质量符合公司生产经营的需要，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于采购质量检验准备、实施及结果处理等工作。

第3条 权责划分

1．采购部负责组织、实施采购质量检验，处理验收异常情况等。

2．质量部协助采购部对采购物资进行质量检验。

3．技术部负责向质量部解释相关技术标准并提供技术帮助。

4．对于较为特殊的物资或设备，采购部应组织技术部、质量部、设备使用部门一同参与质量检验。

第2章 采购质量检验准备

第4条 检验准备内容

1．采购部在采购质量检验实施前，应做好以下准备工作。

（1）采购部应在供应商发货后，通知质量部及仓储部人员做好质量检验准备。

（2）采购部应准备好相应的检验材料，包括供应商的供货质量标准、种类、数量等。

2．质量部在采购质量检验实施前，应做好以下准备工作。

（1）准备质量检验所需的仪表仪器、卡量工具、计量器具等。

（2）为特殊物资检验配备相应的防护用品，制定应急防范措施。

（3）研究技术部提供的物资质量要求文件，如有疑问，及时咨询技术部。

3．仓储部做好物资搬运及质量检验合格后入库的准备工作，包括储位准备、垫垛材料准备、入库单据准备等。

第5条 物资接运

1．采购部在供应商物资送达的地点进行收货。

2．仓储部选择适宜的装卸搬运方式将采购物资存放到指定验收区域。

第6条 核对凭证

1．采购部核对请购清单与送货单是否相符。

2．采购部核对供应商提供的验收凭证是否齐全。

第3章 采购质量检验实施

第7条 数量及外观检验

1．采购部清点物资数量，并检查物资包装是否完整，规格是否符合采购合同要求。

2．如发现采购数量不符或物资包装破损等问题，应及时上报采购经理。

第8条 组织质量检验

1．采购部、质量部确定质量检验内容，选择适宜的检验方式、检验方法，协同采购物资使用部门对数量准确、外观完好的物资按照检验规范进行检验。

2．采购部应及时在采购物资的随货清单上盖好检验标识，明确检验工作的完成情况。

第9条 确定质量检验方式

1．质量部确定验收方式，主要包括全检和抽检两种，对大批量到货一般使用抽检的方式。

2．质量部在使用抽样检验时，抽检比例、抽检水平等工作事宜如下所述。

（1）抽检比例一般受下列因素的影响。质检人员需根据物资的特性参考下列因素来确定抽检比例。

（2）抽检水平包括正常抽检、加严抽检、放宽抽检三种。质检人员应根据物资的特性和公司制定的检验说明书选择合适的抽检水平。

第10条 选择质量检验方法

采购部、质量部可根据采购物资的特性，选择适宜的验收方法，本公司常用的验收方法如下所示。

第11条 规范采购质量检验时限

采购部应根据质量验收的数量、物资种类、检验负责程度，规定不同的检验时限。

1．对于检验工作量较小的物资，质量部应于收到物资后的 个工作日内完成检验工作。

2．对于需使用仪器检验或使用理化手段检验的工资，质量部应于收到物资后的 个工作日内完成检验工作。

3．对于需运行检验的物资，质量部应于收到物资后的 个工作日内完成检验工作。

第12条 出具质量检验报告、拟定验收报告

1．质量检验工作完成后，由质量部出具“质量检验报告”，上交采购部审核。

2．采购部拟定“验收报告”，上交采购总监审核

第4章 采购质量检验结果处理

第13条 采购质量检验处理

采购部根据采购质量检验结果，对采购物资进行处理。

1．采购物资通过采购质量检验，由采购部加以标识后，通知仓储部办理入库手续。

2．采购质量检验异常的物资，具体情形及其相应的处理方式主要包括以下六种。

（1）供应商交货数量短缺，应由采购部联系供应商补交订单剩余物资。

（2）不符合公司治疗标准且批次合格率不达标的物资，采购部联系供应商办理退货手续。

（3）供应商本次提供的物资未通过质量检验，但以往质量记录良好，物资使用部门不急于使用物资，采购部应要求供应商换货。

（4）物资未通过质量检验，但若经返工即可成为合格品，应由采购部联系供应商进行返工，并要求供应商对误工损失进行赔偿。

（5）物资检验不合格，但不影响最终产品质量，且物资使用部门急于使用该物资，采购部可进行特采，并要求供应商对公司损失进行赔偿。

（6）物资抽检不合格，但急需使用时，可由质量部对物资进行全检，接收合格品。

第14条 处理意见审核

1．采购部与供应商沟通后，根据物资质量检验结果拟定处理意见，上报采购经理审核。

2．如采购部与供应商协商未达成一致的，应及时上报采购经理，由采购经理根据实际情况做出诉讼、仲裁的决策。

第15条 入库

仓储部对质量检验合格的物资办理入库手续，填写入库单，并办理入库账务事宜。

第5章 附则

第16条 本制度由采购部制定，修改权、解释权归采购部所有。

第17条 本制度经总经理审批通过后，自 年 月 日起实施。

采购部

三、采购质量改善工作流程

四、采购质量管理业务绩效标准

采购部经理可在人力资源部的协助和指导下，针对采购质量管理业务针对相应的绩效标准，以便指导采购部下属人员的采购质量执行工作，也有利于对采购质量管理工作成果进行监督和考核。具体的绩效评估指标及评估标准如下所示。

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