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01 生产物料领用制度模板

02 生产物料配送制度模板

03 生产物料下料流程模板

04 生产物料退库制度模板

生产部

一、生产物料领用制度模板

生产物料领用制度

第1章 总则

第1条 为了规范生产物料的领用工作，确保发料数量能够满足现场的生产要求，特制定本制度。

第2条 本制度适用于生产现场物料领用的管理工作。

第2章 物料领用程序

第3条 领料员需根据每天的生产所需，填写“领料单”。

第4条 生产主任需对领料单进行审核，确定领料是否符合消耗定额，并在“批准人”处签字确认。

第5条 仓库管理员需对领料单进行审核，并核对领料单上所列物料是否有库存，并根据实际情况，在领料单上签字，并交财务部进行审核。

第6条 财务部需对领料金额的相关数据进行审核，确定其准确性，并将领料单交仓储部进行复核。

第7条 仓库主管、仓储部经理需依次对领料单进行审核与审批

第8条 领料单经仓储部经理批准后，仓库管理员需根据领料单内容进行发料。

第9条 领料员需根据领料单，对所领物料进行核对。核对无误后，协助质检专员进行物料质量检验。

第3章 物料领用控制与监督

第10条 领料员需从以下三个方面对物料领用工作进行控制。

1．认真填写领料单，要求字迹清晰，不得涂改。

2．当日开出领料单，必须当日到仓库领取物料；当日未领料的领料单的处理办法如下。

（1）财务部未签字、盖章的，自行作废。

（2）财务部已签字、盖章的，应于当日凭仓库联领料单到财务部抽出财务联领料单，并使财务、仓库和车间三联同时作废。

第11条 领料审批部门需从以下三个方面对物料领用工作进行控制。

1．领料单字迹是否清晰，是否涂改。

2．生产物料领料是否严格按生产计划和消耗定额领取。

第12条 仓储部门需从以下四个方面对物料领用进行控制。

1．填写实际单价不得涂改。

2．发现领料单存在问题，需及时向相关部门反馈。

3．物料发放需遵循先进先出的原因。

4．应每天核对当天物料收发信息及领料单的张数。

第13条 财务部需根据以下三个方面的要求，进行领料控制

1．不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写的领料单。

2．不定期抽查仓库物料账、卡和物料，所有领料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管。

第4章 附则

第14条 本制度由生产部制定，其解释权、修订权归生产部所有。

第15条 本制度经总经理批准后颁布执行。

生产部

二、生产物料配送制度模板

生产物料配送制度

第1条 目的

为了规范生产物料的配送工作，确保生产物料培训准确，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于生产现场物料的配送工作。

第3条 管理职责

1．物控主管负责“物料配送清单”的审批与下发。

2．物控专员负责“物料配送清单”的编制与修改。

3．现场物料保管员负责配送物料的准备。

4．配送员负责物料的配送工作。

5．物料接收人员负责物料的接收与核对工作。

第4条 编制“物料配送清单”

物控专员需根据“生产作业指令单”、“物料计划表”、“BOM清单”及“产品工艺图”编制“物料配送清单”，并报物控主管审核。

第5条 “物料配送清单”审核

物控主管需根据物料库存明细细及生产作业指令单、物料计划表等表单对物料配送清单进行审核。具体要求如下所示。

1．如内容不符或信息有误的，则将清单退回物控专员重新编制。

2．如没有问题，进行清单签批，并将清单复印两份，其中一份交给现场物料保管员备货，另一份交生产主任，清单原始单留下自存。

第6条 物料准备

1．现场物料保管员收到物料配送清单后，需以清单内容将物料于当日 点前备齐，并在清单物料无异常后，安排配送。

2．现场物料保管员在备货过程中，如发现缺料或物料数量不够情况，需根据公司相关制度到仓库领料。

第7条 物料配送

1．现场物料配送员需根据物料配送清单，依次进行物料配送。

2．物料接收人员需对接收的物料进行核对与检验，确定无误后，在物料配送清单上签字。

3．物料接收人员在物料核对检验过程中，如发现问题，需向班组长请示是否需要拒收物料。如需拒收物料，接收人员需将物料退回配送员，且配送员需在配送清单“备注”栏说明原因，并要求接收人员签字；如不需要拒收，接收人员需在配送清单签字，接收物料。

4．配送过程中如遇物料拒收，配送员需将物料送回现场物料保管员处后继续完成配送任务。

5．现场物料保管员接到拒收物料后，需对原因进行分析，并需安排相应物料的重新配送工作。

第8条 配送总结

1．配送完成后，配送员需对配送工作进行总结，并编制物料配送日报，交上级主管审核。

2．配送员需将配送清单等相关单据进行整理与归档。

第9条 本制度由生产部制定，其解释权、修订权归生产部所有。

第10条 本制度经总经理批准后颁布执行。

生产部

三、生产物料下料流程模板

四、 生产物料退库制度模板

生产物料退库制度

第1章 总则

第1条 目的

为了规范现场物料退库管理工作，防止不合格的原辅物料被使用，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于生产现场的物料退库管理工作。

第3条 管理职责

1．生产主任负责物料退库相关单据的审核。

2．现场物料保管人员负责物料退库相关单据的编制。

3．质检部负责退库物料的质量检验。

4．仓储部负责退库物料的存放与处理。

第2章 退料范围界定

第4条 工厂中需要办理退库的物料主要为余料、坏料、废料三类。

第5条 余料即因生产任务完成或生产工艺变更，导致未被使用而结余下来的物料。当生产产生余料后，现场物料保管人员需根据相关规定，办理余料退库。

第6条 坏料即在生产过程中损坏而难以继续使用的物料。现场物料保管人员需及时将生产中发现的坏料退回仓库。

第7条 废料即经过使用后，仍然残余使用价值的物料。现场物料保管人员需将一定时期内产生的废料进行搜集，并统一办理退库。

第3章 物料退库实施要求

第8条 领用的物料在使用过程中遇有用料节余、损坏不能使用或物料残余时，现场物料保管人员应根据实际情况编制“退料单”。

第9条 物料因损坏需办理退库时，现场物料保管人员需将物料及“退料单”送质检部进行检验，并在“退库物料重检单”内记录检验结果。

第10条 质量检验完成后，生产主任需根据退库物料重检单，对退料单进行审核。

第11条 生产主任检验完毕后，现场物料保管人员需对退料进行包装，注明品名、规格、数量、退库原因，并协同退库单将物料退至仓库。

第12条 对于生产部门退回的物料，仓管员应依照退回的原因制定处理对策；若原因系供应商所造成，仓管员应立即通知采购人员与供应商进行协商处理。

第13条 仓管员应将处理意见交仓储主管及物控部主管审批，并按其审批结果进行处理。

第4章 退料存放

第15条 仓储部需单设退料区，并根据退料的类别分类进行堆放。具体要求如下所示。

1．余料的存放。仓管员应在余料验收合格后，将余料入库，并建立余料卡，标明余料的名称、储存位置、余料退回日期及数量等，按先进先出的原则将余料送生产部使用。

2．坏料的存放。仓储部应建立坏料存放区，用来存放坏料，当坏料积累到一定量时，仓管员需根据工厂的相关规定进行处理。

3．废料的存放。仓储部应开设废料区，将废料分门别类存放，并在废料具有使用价值时，按先进先出的原则将废料送生产部使用。

第16条 退料资料汇总

仓管员应将退料相关的资料进行汇总，及时登记物料退回台账，并注明退料原因，填写仓库账簿。

第4章 附则

第15条 本制度由生产部制定、解释与修订。

第16条 本制度经总经理批准后颁布实施。

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