摘要:采购部管理制度及各岗位职责 第一部分 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规制定本制度。 第二条 公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低
采购部管理制度及各岗位职责 第一部分 管理制度第一章 总则 第一条 为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规制定本制度。 第二条 公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条 公司固定资产的购置适用本制度。 第二章 物资采购规定 第五条 物资采购实行归口管理制。原料,辅助材料、包装物、修理用备件及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。供销部主管根据生产技术部门的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》,经总经理批准后实施采购。 所有采购, 必须事前获得批准.各部门应事先填写“采购物品请购单”,由部门经理签字后,报供销部经理。 未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需在申请单上注明“急购”,并由总经理补批; 凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中计划办理采购,可以核定物品项目,通知各请购部门依计划提出请购,然后集中办理采购; 请购核决权限:1. 原物料、包装材料:(1) 请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。(2) 请购金额预估在1万元以下者,由供销部经理核决。2. 总务性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由供销部经理核决。(2)请购金额预估在1000元以上者有总经理核决。 (责任编辑:环球精益网) |
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