摘要:一、目的
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一、目的 1.1 为了规范公司物资出库操作，确保出库物资的质量符合要求，保证各类物资快速准确出库、及时投入使用或进入市场，特制定本制度。公司物资出库的相关工作均依照本制度办理。 1.2 本制度对物资出库准备、核对出库凭证、出库备货理货、出库复核、交接清点等出库手续进行了规范，也对其他问题的处理及注意事项进行了规范，是物资出库管理的工作准则。 二、物资出库准备 2.1 出库管理员应当了解物资存放的货位，检查物资完好情况，合理安排出库物资堆放地点，并准备相关的搬运器具、安排相关人员的工作，以保证物资及时、准确、安全的出库。 2.2 仓储管理员需要对包装受损等不符合运输要求的物资进行包装整理，根据需要整理、加固和改换包装。 2.3 对需要拼箱包装的物资和拆箱装零的物资，出库管理员应当做好拣选、分类、整理和配套的准备工作。 2.4 对需要改装、拼箱的物资，出库管理员应根据物资的性质和运输要求准备好各种包装材料、衬垫物以及打包、条码印刷等工具。 2.5 出库管理员应准备必要的装卸搬运设备，清理备货、理货、清点的区域，以方便出库相关操作。 2.6 出库管理员应准备好相关的出库凭证，如物资出库单等。 三、核对出库凭证 3.1出库管理员应当检查领料单、调拨单、出库单等出库凭证，查看手续是否齐全、是否具有主管业务部门签章、签章是否齐全、有无涂改等。 3.2出库凭证上面所列内容应当包括以下四个方面。 1. 收货单位或部门的名称、签章等。 2. 物资的名称、规格、数量、单价、总价等。 3. 领料用途或调拨原因、调拨单编号。 4. 物资付款方式和银行账号等。 3.3审核无误后，出库管理员按出库单证上所列物资的品名、规格、数量等资料，与仓库物账再进行全面核对，确认无误后，在物账上填写预拨数，然后交给仓库管理员。 3.4在检验中发现有下列四种情况的，均不允许发货出库，审核无误才可组织备货、理货工作。 1. 物资名称、规格、型号不对。 2. 印鉴不齐全。 3. 数量有涂改。 4. 出库手续不齐全等。 四、出库备货理货 4.1备货理货时，不允许提货人员进入仓库。 4.2仓库管理员审核物账无误后，方可开展物资出库准备工作。 4.3仓库管理员需要准备随货出库的相关证件和资料。 1. 产成品要附带技术证件、合格证、使用说明书、质量检验书等。 2. 其他物资应当附带物资说明、编号、消耗部门等资料。 4.4理单时应当注意，出库凭证上规定有发货批次的，按照规定批次发货；没有规定批次的，按照“先进先出”的原则确定应发货的垛位。 4.5按照货位找到应付物资，要“以单对卡、以卡对物”，进行单、卡、物的核对。 4.6仓库管理员和出库管理员应仔细点清应付货物的数量，以防出现差错。 4.7物资出库时应当先销卡、后付货。 4.8 应付物资按单付讫后，仓库管理员应在出库凭证上签字和批注结存数，以明确责任，并供仓管会计登账时进行数目核对。 4.9 为了方便收货方收转，出库管理员需在应付物资的外包装上标示收货方的简称，标示应当清楚、无错漏。 4.10 备好的物资应放在相应的区域等待出库。 五、 出库物资复核 5.1为了避免出库物资出错，备货后需要对物资进行复核。 5.2为了保证复核的准确性，可以采用以下三种复核方式。 1. 多个保管员交叉复核。 2. 出库管理员复核。 3. 接运人员和仓储管理员一同复核。 5.3复核内容包括但不限于以下五个方面。 1. 物资名称、规格、型号、批次、数量、单价等是否与出库凭证所列内容一致。 2. 机械设备等的配件是否齐全。 3. 物资随附证件是否齐全。 4. 物资外观、质量、包装是否完好。 5. 领料部门、箱号、危险品、防震防潮标示是否正确、明显。 5.4复核人员复核无误后应当在领料单上签字确认。 5.5经反复核对确实不符时，仓储管理员应当立刻调换物资，并将备错物资上所刷的标记除去后退回库房。调换之后应当再次对所备物资进行核对。 六、交接清点 6.1出库管理员对备好的物资进行全面复核，确认无误之后方可办理交接清点手续。 6.2如果物资是由领料部门或者供应商自提，出库管理员将物资和证件交给领料人当面清点，双方办理交接手续。 6.3如果物资是由公司运输部运送，出库管理员向运输人员点清交接，划清责任，办理好内部交接手续。 6.4如果物资是由仓库直接送往生产部门备料区，双方应在备料区当面办理交接手续。 6.5装车作业时，出库管理员、领料人员应当在现场监督装载全过程，并将实际装车件数一同点清。 6.6出库管理员应将重要物资的技术要求、使用方法、注意事项等向领料人员交代清楚。 6.7 物资移交完毕后，领料人员应在出库凭证上签字确认，出库管理员做好出库记录。 6.8 物资出库之后，出库管理员应对仓库进行清理，清扫发货现场，并清查发货设备和工具是否齐全。 七、其他问题及注意事项 7.1发现有假冒、复制、涂改出库凭证的情况时，出库管理员应当及时和保卫部门以及领导取得联系，查询单据的合法性，保证客户和公司的财产不受侵犯。 7.2配货后发现凭证有问题，出库管理员应立刻停止发货作业，并拒绝发货。 7.3在核对凭证过程中发现凭证上所列物资和仓库物资不符时，出库管理员应当退回凭证，经改正确认后再另行组织出库作业。 7.4如果发货完毕发现物资发错，出库管理员首先应当尽快通知领料人，并且报告仓储部经理，接着了解物资运输情况，尽量追回损失。 7.5 物资应尽量在一天内发完，一天内不能发完的物资，应办理分批提取手续。 7.6仓库管理员应及时注销账目、料卡，调整货位上的吊牌，保持账、卡、物一致，及时更新物资进出、存取的动态。 7.7物资出库时，出库工作人员对不符合搬运要求的动作应当及时纠正，以防物资被毁坏。 八、 附则 8.1本制度由仓储部制定，经总经办审批通过后生效，仓储部和总经办对本制度有解释、修订和废除的权利。 8.2本制度自 年 月 日起生效并实施。 |
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