质量管理规范二：采购管理制度

摘要:文件编号 PS/ZD－01 生效日期 2012年10月1日文件名称采购管理制度版本/版次 A/0 页数第1页共3页 1、总则 1.1 加强采购业务工作管理，规范公司的物资采购行为，降低采购成本，确保公司各项物资供应，保证物资品质、到货时间，提高采购业务的质量和经济效

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文件编号

PS/ZD－01

生效日期

2012年10月1日

文件名称

采购管理制度

版本/版次

A/0

页数

第1页共3页

1、总则

1.1 加强采购业务工作管理，规范公司的物资采购行为，降低采购成本，确保公司各项物资供应，保证物资品质、到货时间，提高采购业务的质量和经济效益。

1.2 公司采购实行集中与分散相结合的采购管理体系。大宗或重要物资采取集中采购管理，日常使用物资采取月度计划采购管理，急用物资采取即时采购管理。

1.3 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。招标工作由采购部组织，公司决策领导、财务部、质检科、生技科等相关人员参与。2、范围本制度适用于公司所有物资（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。3、职责 3.1 采购部全面负责物资的采购工作；特殊情况由项目负责人办理，如：水电施工等。

3.2 生产原材料由生产部生产计划人员编制采购计划。

3.3 生产辅助材料由库管负责编制采购计划，同时负责原材料和辅助材料的保管。

3.4 生产设备、辅助设备、夹治具及维修制造所用备品备件由生技科（生产技术科）负责编制采购计划并造册登记。

3.5 检验仪器设备及试剂等由质检科负责编制采购计划并保管，同时负责原材料、辅助材料品质检验。

3.6 办公用品、劳保用品及卫生清洁用品等由人事部门负责编制采购计划并保管。

4、采购作业操作规程

4.1 接收订单

4.1.1 销售部根据客户要求或市场需求向生产部下达销售订单，需注明产品类别、型号、订单数量、交货日期及备注订单产品要求。

4.1.2 生产部计划人员根据销售订单制定“主生产计划”(附录1)，经部门负责人审批后分发至各相关部门。

4.2物料需求计划

4.2.1 生产计划人员根据“主生产计划”依照生技科提供该产品的物料清单（BOM），核查仓库的物料是否可以满足生产，如不能满足，则根据物料清单中的实际用量及材料

的库存状况、备损情况等编制“物料需求单”（附录2），辅助材料由库管负责编制，

编制

盘盛明

审核

王政

批准

王芳

文件编号

PS/ZD－01

生效日期

2012年10月1日

文件名称

采购管理制度

版本/版次

A/0

页数

第2页共3页

经部门负责人审核、公司领导批准后交采购部采购物料。

4.2.2 生产计划人员及库管应在收到“主生产计划”及该产品物料清单（BOM），一个工作日内出具“物料需求单”。

4.2.3 “主生产计划”、“物料需求单”需按编号登记并存档备查。

4.3 物料交期控制

4.3.1生产计划人员及库管发出“物料需求单”后根据要求到料日期及生产进度情况跟催物料的到货。

4.3.2物料到料异常时，采购部要及时通知生产部调整生产计划。当没法完成采购任务时，采购部应及时与请购部门沟通，协商补救办法和处理对策。

4.3.3对于物料到料时间严重影响生产进度之物料，应及时向公司领导汇报。

4.4 原料辅料以外的物资请购，应在每月25日前报次月的采购计划，经部门主管审核、公司领导批准后交采购部。

4.5 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请，需填写采购申请单，给领导核准后方可采购。

4.6 小批量的由采购部采取询价、比质、比价采购；大批量或贵重的固定资产应进行招标采购。

4.7 物资采购时要按照采购原则、采购计划进行采购，应做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行。

5、物资验收入库管理

5.1 原材料和辅助材料入库时保管员要与交货人办理暂收手续，校对清点物料名称、规格、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物料按净重暂收，计件物料按清点暂收。然后通知质检员对物料进行检验，质检人员依《原辅材料进货查验制度》实施检验。合格物料由保管员、质检员、采购人员在相应验收单上签字，再由库管人员办理物料入库。

5.2 在验收中发现的问题，要及时通知采购部和质检科，并同时做出记录备案。验收中不合格物料严禁入库，应单独分开放置，并知会采购部通知供应商退货。不合格物料由质检科提供不合格报告单，经生技科会签、部门负责人核准后交库管人员作为退货凭证。

编制

盘盛明

审核

王政

批准

王芳

文件编号

PS/ZD－01

生效日期

2012年10月1日

文件名称

采购管理制度

版本/版次

A/0

页数

第3页共3页

5.3 其它物资到货后按规定的相关职责部门人员负责查验和接收。

5.4 物资的领用、发放，遵循“先进先出、计划供应、节约用料”的原则。发放物料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，物资领用人要签字备查。

6、相关文件

《原辅材料进货查验制度》 QA/ZD－01

7、附录

7.1 附录1：主生产计划模板

主生产计划

下单日期：文件编号：

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序号	批次编号	机型	BOM	类型	数量	齐料日期	生产日期	完工日期	备注

拟制：审核：批准：

7.1 附录2：物料需求单模板

物料需求单

编号：

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产品名称		批次	机型	批量	备注		订单编号：
产品名称							订单编号：
序号	物料编号	名称	规格	单位	要求到料日期	回复日期	需求数量	备注

说明：1、采购部收到此单后，应在三日内回复物料具体到料日期；

2、到料日期不能按回复时间到料的，要提前通知生产部；

3、如需用其它物料代用的，请在备注中注明代用的物料编码。

制单：审核：批准：

编制

盘盛明

审核

王政

批准

王芳

(责任编辑：环球精益网)

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