摘要:一、 原料进仓管理流程： 1. 采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2. 供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。 3. 收货仓管员将
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一、 原料进仓管理流程： 1. 采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2. 供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。 3. 收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人的书面通知后才能超量收货。 4. 仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。 二、 原料出库管理流程： 1. 生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经生产部负责人审批签字到仓库领料； 2. 仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存； 三、 成品进仓管理流程： 1. 生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续； 2. 仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存； 四、 成品出仓管理流程： 1. 销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库； 2. 仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留，一份交财务。 五、 仓库货物管理： 1. 所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财务部门； 2. 所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结存； 3. 仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据； 4. 财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致； 5. 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致； 六、 仓库报表： 1. 《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2. 《成品库存日报表》供生产和销售部门使用； 3. 《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用； 七、 产品盘点流程： 1. 根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘； 2. 每月末或月初财务组织全厂物料盘点，仓库要提前做好准备；参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。 总结： 1、 财务要做到对仓库出入库货物起到监督和审核作用； 2、 仓库严格按单据收发货物，对生产部门、采购部门、销售部门起到监督和控制作用； |
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