摘要:为进一步加强投资采购管理，做好巡视巡查、检查抽查和专项审计整改落实工作，市局（公司）制定《投资采购管理精益改善实施意见》，多措并举提升投资采购精益管理水平。 一是健全完善标准流程，确保投资采购有据可依。进行全面梳理优化，就流程标准符合性、协
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为进一步加强投资采购管理，做好巡视巡查、检查抽查和专项审计整改落实工作，市局（公司）制定《投资采购管理精益改善实施意见》，多措并举提升投资采购精益管理水平。 一是健全完善标准流程，确保投资采购有据可依。进行全面梳理优化，就流程标准符合性、协调性、适宜性、完备性等进行优化完善；做好新增标准转化，加强标准流程宣贯培训，做好信息系统实施操作，确保规范高效运行；形成标准流程体系，运用思维导图或树图对与投资采购有关标准流程进行架构和示意整理，提升对投资采购管理宏观把握和总体驾驭水平。 二是明确细化责任分工，确保投资采购运转顺畅。强化事前管理，在采购目录编制、采购计划提报、采购方式确认等环节，进一步明确细化责任；强化过程管理，在采购文件编制、采购方式实施、采购合同签订、采购履约付款、项目验收公示、材料归档成卷等环节，进一步明确细化责任；强化事后管理，在资料归档成卷、专项审计监督、采购检查考核等方面进一步细化明确责任；强化重点管理，梳理近年来易发多发的薄弱环节和关键节点，分析原因、制定对策，举一反三、抓好整改，层层把关、层层审核、层层追责；强化异常管理，坚持四不放过，即异常原因未查清不放过、事项责任人未受到处理不放过、责任人和相关部门未受到教育不放过、没有制定切实可行的整改措施不放过。 三是健全完善相关方管理，确保相关方履职践诺。一是加强招标代理机构管理，对招标代理机构的权利义务进行明确细化，强化即时评价和年度评价；加强评标专家成员管理，做好对内部评标成员及部专家的抽取评价等管理事宜；加强定点供应商管理，突出“简”、“用”、“控”、“信”四个字，按照单次订单确认、年度评价、期满后验收三个维度加强定点供应商评估管理，定期开展定点供应商资质情况、违法违纪和失信行为的查询监管。 四是加强采购环节管理，确保采购管理节节入微、环环相扣、层层支撑。切实加强合同管理，重新梳理完善合同模板，加强合同拟定管理、合同文本审核、合同签订管理；切实加强付款管理，将一项一卷审核关口前移，建立付款审批制度，加强履约付款环节监督考核；切实加强验收管理，对验收分工、验收时间、验收内容进行明确，加强对直属单位投资采购相关人员进行采购管理相关知识培训；做好公开公示，做好投资采购相关环节进展情况的公示，并做好相关痕迹资料留存；切实加强“五小”管理，建立完善询价流程，加强服务商履约能力动态监管。 五是丰富完善保障措施，确保购管理水平稳步提升。建立、完善模板制度，强化模版使用；强化台账管理，加强采购项目台账、采购实施和合同签订台账管理，记录审核意见采纳情况和签约时间，形成合同审查台账；实行清单审核，引入清单作业法，采用“附件清单”模式将招标采购中确定的优惠条件和服务承诺写入合同；进行钉钉督办，实行一事项一督办；做好效率提升，合同审核签订授权方面，以“按合同金额分级授权”模式代替一事一授权；实施廉洁承诺，督促投资采购相关单位部门和参与人员正确履职践诺；提升素质能力，进一步提升对政策及业务导向的理解和把握。 |
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