摘要:1 目的 仓库盘点是对仓库储存物资的定期清查、清点。 2 范围 所有 库存 物资的盘点 3 职责 仓库保管员、会计人员负责规程实施。 4 内容 4.1 要求 4.1.1 盘点前必须办理完出、入库手续； 4.1.2 保管员做好 库存 物资的归类，摆放整齐，标签清晰； 4.1.3 盘点
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1 目的 仓库盘点是对仓库储存物资的定期清查、清点。
2 范围 所有库存物资的盘点
3 职责 仓库保管员、会计人员负责规程实施。
4 内容 4.1 要求 4.1.1 盘点前必须办理完出、入库手续； 4.1.2 保管员做好库存物资的归类，摆放整齐，标签清晰； 4.1.3 盘点要仔细认真，一人盘点一人核实记录； 4.1.4 尽量避免物资的流动，防止重复盘点及漏点； 4.1.5 盘点后，盘点人在盘点表上签字。 4.2 盘点时间 4.2.1 每月最后一天前为盘点时间； 4.2.2 每年6月份最后2天为仓库保管员的半年盘点时间。 4.2.3 每年12月末最后3天为仓库保管员的年终盘点时间。 4.3 盘点程序 4.3.1 盘点前由保管员自己整理，自查账、物、卡； 4.3.2 由财务部派出分管的会计到仓库进行盘点。 4.3.3 凡是参加仓库盘点的人员，要认真负责、工作顺序是： 4.3.3.1 盘点人员与保管共同清点实物，如实写在盘点表上； 4.3.3.2 在盘实物的同时，看货位卡上的数是否与实物相符合，如实做好记录； 4.3.3.3 对照仓库保管员的帐册，看帐、物、卡是否相符合，要求保管员的帐、物、卡与财务的总帐都相符合，如不符合就要及时查明原因，写出报告。 4.3.3.4 盘查有无积压物资。 4.3.3.5 物资质量有无变化，保存条件是否符合该物资要求。 4.3.3.6 检查仓库的各种安全措施和消防设备是否符合要求。 4.4 盘点结果 4.4.1 盘点时根据GMP要求及原料和药品的效期规定，查明超过保管期限，长期积压的物资或产品的数量和发生的原因，以改进管理； 4.4.2 盘点结束后，应及时做出盘点表，交盘点表的时间在本月28日前，盘点表应交财务部壹份、仓储部壹份，保管员自己留底壹份； 4.4.3 盘点后应把超过保管期限，长期积压的物资或产品列出来分别报有关部门审批。原辅包装材料、化学试剂、危险品报质量部审批；机械设备、配件报工程部审批，如需报废，物资部拟出报废核销报告呈主管经理审批同意后，交财务部按审批程序申请报废核销； 4.4.4 盘点后发现短少或溢出、事故差错的，要保管员写出原因，同时向主管经理报告； 4.4.5 仓库的各类帐册、报表、提货单、货位卡、检验报告单或合格证、应分月份、年份、 装订成册妥善保存。
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