摘要:云南尚派正品科技有限公司 店面产品盘点管理制度 一、目的
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云南尚派正品科技有限公司 店面产品盘点管理制度 一、目的 为加强店面存货管理，保障存货的安全性、完整性、准确性，定期及时、真实地反映商品的库存数据、以及实体损耗状况，使商品的盘点更加规范化、制度化，为公司销售政策及财务成本核算提供依据，根据实际情况特制定本制度。 二、范围 分区所辖店面所有在库商品，在库商品分为：在帐在系统库存产品以及苹果厂商直接下发商品。 三、盘点职责人员 1、店面财务：负责店面所有商品以及系统产品的保管、盘点工作，对店面商品的数据结果负责，承担盘亏处理结果。 2、店面店长：配合店面财务进行店面商品的管理工作，对店面产品管理结果负责，承担盘亏处理结果。 3、分区财务人员：负责对店面商品进行盘点审核，定期到店对店面商品进行全盘核查，对盘点商品情况进行结果统计反馈，从财务成本核算方面对产品给予商品的处理意见。 4、产品专员：配合其他职能人员对店面的在库商品不定期进行全盘跟进，对商品盘点情况做详细记录并出台盘点异常结果的相关处理方案。 5、城市经理：组织并跟进店面盘点工作，负责所辖区域的店面商品库存管理结果负责。 6、分区总监：审核分区各店面的盘点结果，对盘点工作进行惩罚奖励以及异常情况处理结果审批。 四、盘点工作要求 1、盘点时间 1）日盘：每天IPOS系统结账后，核对仓库主机以及店面样机是否帐实相符，并统计一份供第二天店面参考的可销售主机的数量以及型号表单。 2）全盘：每月中（每月15日前后一天）月底（每月31日/30日），要求当天完成对店面系统在库产品进行实物与系统帐全盘核实核对并且帐实相符。 2、盘点工作要求 1）盘点准备工作：要求店面财务对仓库产品分类摆放整齐，按照先进先出原则从外到内，从上倒下摆放，样机盒集中收整，残次集中收整并做好标签备注以便翻找。 2）日盘：在每日营业结束，系统结账后，由店面财务（店面财务休息日，店长代劳）点开系统日盘工作清单，核对系统所盘产品是否与仓库商品是否一致，清点完毕并手工录入系统盘点单，上传数据完成日盘。 3）全盘：参与盘点的人员（店面财务、店长、财务人员、城市经理、产品专员、分总）将系统全盘单下载并且打印出来，根据盘点单进行全盘，具体要求如下：
4）盘点报告
五、关于盘点结果反馈以及处理 1、账务处理，盘点若产生盘亏，由产品专员核实后统一作出盈亏处理方案，由分总审批后执行调整，根据实际情况店面自行赔偿或归为分区承担损失赔付，最终由系统开单统一调整平账。 2、残损处理，若盘点出现破损、残次或是损坏，由城市经理核实反馈到分总处，统一由平台出台残损产品处理方案，要求店面在规定时间内按照方案处理残损商品。 3、盘点结果责任制惩处 1）要求月度店面全盘数据真实准确，若发现对盘点结果虚假上报，店面财务作严重警告处理，罚款500元，并承担商品差异损失。 2）要求店长对店面月度盘点工作进行监督，在盘点中发现盘点异常或产品异常要如实告知盘点人员，若发现隐瞒不报，店长则须承担按商品标价的赔偿金额以及严重警告处分，罚款500元。 3）要求分区财务对店面全盘工作结果负责，如实提交盘点反馈报告，若发现财务对店面盘点结果差异隐瞒不报，分区财务人员作严重警告处理，罚款1000元。 4）要求分区城市经理每月对所辖区域的店面进行至少一次全部商品盘点，经其他人员二次盘点若发现虚报盘点结果或未如实反馈店面残损产品情况，则城市经理作严重警告处分，罚款1000元，且按标价自行购买未如实反馈的残损商品。另外出差必须对出差店面全盘一次，出差报告中必须提交盘点反馈内容，若无反馈则出差费用不予报销。 5）要求产品专员须对分区店面每月至少参与一次店面全盘，盘点过程中需对店面在库产品的情况如实记录，包括产品数量、摆放、价格、编码、库龄、包装、残次情况、串码对应情况、样机包装盒情况等详细记录，盘点结束后以报告的形式反馈到分总处，要求报告中附上异常产品处理方案。若出现盘点结果敷衍处理，虚报瞒报，产品专员则承担500元的罚款，且作严重警告处分。 六、盘点相关表格 1、《盘点表》，由IPOS 系统自行生成，要求分类打印，自行打印封面、封底； 2、《盘点差异反馈》，新增表须连同盘点表一起装订。附件《盘点差异反馈表》 3、其他职能参与盘点的结果反馈报告需要以keynote形式邮件反馈给分总，抄给相关人员。 云南尚派正品科技有限公司 2020年4月 附件：
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