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    质量管理规范三：仓储管理制度

    2020-08-24 13:45 作者:网络 来源: 浏览: 次 我要评论 (条) 字号:大 中 小

    摘要:文件编号 PD/ZD－01 生效日期 2012年10月1日 文件名称 仓储管理制度 版本/版次 A/0 页 数 第1页 共2页 1、总则 1.1 为使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司实际运作情况，特制订本制度。 1.2 加强库

    文件编号

    PD/ZD－01

    生效日期

    2012年10月1日

    文件名称

    仓储管理制度

    版本/版次

    A/0

    页 数

    第1页 共2页

    1、总则

    1.1 为使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司实际运作情况，特制订本制度。

    1.2 加强库存物资管理，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

    2、范围     本制度适用于公司生产所用的原材料、辅助材料、生产设备、辅助夹治具及检测设备的出入库和保管。3、保管员职责 3.1 做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

    3.2 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

    3.3 积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

    3.4 严格执行安全规定，做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

    4、物资的入库

    4.1 外购物资（包括外购原材料、辅助材料、设备等）到货后，保管员要与交货人办理暂收手续，校对清点物料名称、规格、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物料按净重暂收，计件物料按清点暂收。然后通知质检员对物料进行检验，质检人员依《原辅材料进货查验制度》实施检验。合格物料由保管员、质检员、采购人员在相应验收单上签字，再由库管人员办理物料入库。

    4.2 在验收中发现的问题，要及时通知采购部和质检科，并同时做出记录备案。验收中不合格物料严禁入库，应单独分开放置，并知会采购部通知供应商退货。不合格物料由质检科提供不合格报告单，经生技科会签、部门负责人核准后交库管人员作为退货凭证。

    4.3 本公司生产的成品、半成品入库，保管员根据入库情况填制“入库单”，双方相互核对无误后在 “入库单”上签名确认。

    4.4 委托加工材料和产品加工完后的入库参照外购物资入库手续进行办理，应在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

    4.5 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

    编制

    盘盛明

    审核

    姜连果

    批准

    王芳

     

    文件编号

    PD/ZD－01

    生效日期

    2012年10月1日

    文件名称

    仓储管理制度

    版本/版次

    A/0

    页 数

    第2页 共2页

    4.6 车间余料退库应填制退换单，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料（即月底结存或盘点），则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。4.7 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，保管员应暂不办理入库手续并通知采购部，视其程度报告部门负责人和公司领导处理。

    5、物资出库

    5.1 生产车间领用原料、工具等物资时，库管人员凭车间负责人签发的领料单发放，保管员和领料人均须在领料单上签名。

    5.2 公司仓库所有商品货物（包括发往外单位委托加工的材料）的出库，一律办理相关手续，保管员根据领料单或调拨单发放物资，同时设置相关物资记录簿进行登记。

    5.3  对于手续不全的提货、领料事项，保管员有权拒绝发料、发货，并视其程度报告部门负责人、财务部门和公司领导处理。

    6、物资的保管

    6.1 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

    6.2 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部和生产部。

    6.3 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部及部门负责人。

    6.4 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、呆滞料（积压物资）的处理提出建议。

    6.5 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库具体条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

    6.6 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

    7、相关文件及表单

       略

    编制

    盘盛明

    审核

    姜连果

    批准

    王芳
    (责任编辑：环球精益网)
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