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01 制定仓储管理规定

02 起草商品编号管理办法

03 制定商品入库管理制度

04 制定商品储存保管制度

05 制定商品出库管理制度

06 制定呆废料处理制度

07 起草仓库安全管理规定

仓储部

制定仓储管理规定

（一）仓储管理规定内容

为了完善仓库的管理，仓管员需要制定一个完善的仓储制度去规范仓管员的行为，并对仓储工作中入库、出库、保管、库存控制等作业方式加以规范化管理。

仓管员在制定仓储管理规定时，需要考虑的问题包括以下5点。

①仓管员的工作纪律。

②商品验收入库管理办法。

③商品储存保管管理办法。

④库存商品控制与分析办法。

⑤商品出库管理办法。

（二）仓储管理规定模板

第一章 总则

第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的集体情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务。

1．根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

2．做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时填报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

3．积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。

4．做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。

第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

第二章 入库管理规定

第五条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的订货单、采购申请单和送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于订货单或采购申请单，同时开具入库单办理入库手续。

第六条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。

原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要求收下该物资时，仓库管理员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。

第七条 物资抵库但库管部门尚未收到订货单或采购申请单时，仓库管理员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。

第八条 发生退库或退货产品时要认真审核退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

对于使用单位退回的物资，仓库管理员要依据退库原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。

第九条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。

第三章 出库管理规定

第十条 办理出库时要认真审核出库单或领用单，核查出库批准手续（特别要注意有无财会部门“收讫”、“转讫”戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正，然后才能发货。

第十一条 发放物资时，要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货要坚持“一盘底、二核对、三发货、四减数”。同时，要坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。

对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，仓库管理员应负经济责任。

第十二条 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。

第十三条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

第四章 物资储存保管规定

第十四条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积。

凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放的物资以分类和规格的次序排列编号，上架的物资以“四号定位”的地址编号法进行编号。

第十五条 物资堆放的原则。

1．本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位，并按照规定确定地距、墙距、垛距、顶距。

2．按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

第十六条 建立码放位置图、标记、商品卡并置于明显位置。商品卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。

第十七条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第十八条 仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。

第十九条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。

积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。

第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并做好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

第二十一条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第二十二条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻，提高警惕。

第二十三条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

第五章 库存控制与分析管理规定

第二十四条 掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。A、B、C分析法指按成本比重高低将各存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。A、B、C分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系如下。

第二十五条 库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。

第二十六条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。

第二十七条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。

第六章 仓管员工作要求与纪律

第二十八条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

第二十九条 妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。

第三十条 做好保密工作。

第三十一条 仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

第三十二条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。

第三十三条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。

第三十四条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

第三十五条 做到四“检查”。

1．上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

2．下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。

3．经常检查库内温度、湿度，保持通风。

4．检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

第三十六条 严格遵守仓库工作纪律。

1．严禁在仓库内吸烟、动用明火。

2．严禁酒后值班。

3．严禁无关人员进入仓库。

4．严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸。

5．严禁在仓库堆放杂物。

6．严禁在仓库内存放私人物品。

7．严禁私领、私分仓库物品。

8．严禁在仓库内谈笑、打闹。

9．严禁随意动用仓库的消防器材。

10．严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

第三十七条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按本公司《员工奖惩制度》的相应条款进行处罚。

起草商品编号管理办法

（一）商品编号管理办法内容

为了提高仓储管理的质量和效率，并便于利用各种计算机对仓储商品进行管理，就必须要在商品入库前对其进行编号。为了统一对商品的编号，一份商品编号管理办法就必不可少。一般来说，商品编号管理办法应该包括以下2方面内容。

①商品编号的方法。

②对商品编号的使用。

（二）商品编号管理办法模板

一、目的

为加强物料的管理控制工作，使物料管理工作简洁化，以提高工作效率和完善物料管理。

二、适用范围

本公司生产产品所使用的生产性主要材料，辅助材料等。

三、编号规定

1．编号规则

本公司物料编号为10位数字和字母混合编号，如下。

2．类别码

（1）第一、第二位号码为类别号，用阿拉伯数字表示。

（2）公司物料主要分为：电子、塑胶、五金、包料、化工等。

（3）电子类商品编号为01～20，塑胶商品编号为21～40，五金商品编号为41～60，包装商品编号为61～80，化工商品编号为81～90，其他商品编号为91～99。具体参照《商品编号一级分类表》。

3．价格码

第三位号码为价格码，为英文字母，价格高者为A，中等价格者为B，低价格者为C。具体参照《价格分类表》。

4．材质码

第四位号码为材质码，为英文字母。如塑胶类使用ABS料的商品编号为A，使用PP料的商品编号为P，使用HIPS料的商品编号为H等，具体参照《材质分类表》。

5．颜色码

第五位号码为颜色码，为英文字母。采用与商品最相近颜色的英文单次的第一个字母。红色为R，黄色为Y，黑色为B等，白色为W，具体参照《颜色分类表》。

6．规格码

第六第七位号码为规格码，为数字或字母，表示此种物料的规格，具体参照《物料规格编码对照表》。

7．流水码

最后三个号码为流水码，为阿拉伯数字，当前面的编号都相同时，采用流水码对其进行分别。

四、编号使用

1．对入库商品均进行统一的编号处理

商品入库后必须按照上述编号规定对其进行统一的编号处理，并保证编号的唯一性，不得出现重号的情况。

2．对编号后的商品要用其编号代替该商品

对编号后的商品进行管理时，一律使用商品编号代替该商品。

仓储部

制定商品入库管理制度

（一）商品入库管理制度内容

商品入库是仓管员接触到商品的第一个环节。仓管员必须根据商品的特点制定恰当的商品入库管理制度，从而保证入库商品的数量、质量符合要求，并根据要求填写商品入库报表，以便于对商品的跟踪管理。

商品入库管理制度中应该包括的内容如下所示。

①商品接货规范。

②商品验收及异常情况处理办法。

③各类商品入库方法。

④各种入库报表的填写方法。

（二）商品入库管理制度模板

第一条 采购单处理

仓管员接到采购部门转来的采购单时，应将采购单按商品类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条 商品标签

商品在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

第三条 内购商品入库

1．商品入库前，仓管员必须对照采购单，对商品的名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入请购单。

2．如发现实物与采购单上所列的内容不符，仓管员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收到状况，并请采购部门会签。

第四条 外购商品入库

1．商品运抵仓库后，仓管员应会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对商品名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入采购单。

2．开箱后，如发现所装载商品与装箱单或采购单记载不符，应立即通知采购部门处理。

3．如发现所装载商品有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2 000元以上者，仓管员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2 000元，可按实际数量办理入库，并在采购单上注明损失程度和数量。

4．受损物品经公证或代理商确认后，仓管员应开具索赔处理单呈仓库主管批示，再送财务部门及采购部门，请其办理索赔。

5．入库以后，仓管员应将当日所收料品汇总填入进货日报表作为入账依据。

第五条 交货数量超额处理

交货数量超过订购量部分原则上应予以退回，但对于以重量或长度计算的商品，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条 交货数量短缺处理

交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时仓管员应通知采购部门联络供应商处理。

第七条 急用品入库

紧急商品入库交货时，若仓管员尚未收到请购单，应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。

第八条 验收与退货

1．为保证企业产品与服务的高质量，必须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就商品重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定商品验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。

2．属外观等易识别性质检验的商品，验收应于收到商品后1日内完成。

3．属化学或物理检验的商品，检验部门应于收件后3日内完成。

4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于商品检验报告表中注明预定完成日期，一般不得超过7天。

5．检验合格的商品，检验人员在外包装上贴“合格”标签，交仓管员入库定位。

6．检验不合格的商品，检验人员在外包装上贴“不合格”标签，并于“商品检验报告表”上注明具体评价意见，经主管批示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知库管部门办理退货。

7．对于检验不合格的商品办理退货时，应开具商品交运单并附商品检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。

第九条 实施与修订

规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。

制定商品储存保管制度

（一）商品储存保管制度内容

为了保持入库商品的原有价值，仓管员需要制定商品的储存保管制度，以规范商品存储阶段的保管、保养及盘点等作业。

商品储存保管制度应该包括以下3项内容。

①商品的储存规定。

②商品的盘点规定。

③合理控制商品库存的方法。

（二）商品储存保管制度模板

仓库物资储存保管制度

第一条 为了规范商品存储阶段的保管、保养及盘点等作业，确保入库商品不受毁损，特制定本制度。

第二条 仓库设商品材料实物保管账和实物登记卡，仓库实物保管账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只计数量，不计金额。同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等数字及时登记仓库实物登记卡，保证账、卡、物相符。

第三条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监督盘点，并由仓库管理员填制盘点表一式三份，一联由仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。

第四条 仓库物资的计量工作应该按照通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第五条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用及积压产品处理等情况提出建议。

第六条 仓库的物资保管要根据各种商品种类特征，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，有保证物资进出及盘存方便。

第七条 对特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资，制定专人管理，并在其存储区域设置明显的标志。

第八条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟。

第九条 库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第十条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，并在监交表上签字，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。

第十一条 未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符的，仓管员应承担由此引起的损失，其主观经理应负领导责任。

第十二条 本制度由仓储部负责制定，报主管领导审核后，自颁发之日起生效实施。

制定商品出库管理制度

（一）商品出库管理制度内容

在商品出库阶段，仓管员要制定商品出库管理制度，以对商品出库进行规范化管理，从而迅速、准确、安全地完成商品出库作业。

商品出库管理制度应该包括三个方面的内容：出库商品手续的审核、成品出库操作规范、仓库物品领用规定。

（二）商品出库管理制度模板

第一条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关部门签盖的《商品调拨单（仓库联）》，一式四联，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为出库依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据《商品调拨单》注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第二条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回生产车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第三条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，并在出库单上注明，并设置《发外加工登记簿》进行登记。

第四条 来料加工客户所提供的材料在使用时应类比生产车间办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在《来料价加工材料登记簿》上予以登记。

第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

制定呆废料处理制度

（一）呆废料处理制度内容

处理仓库中的呆废料，可以降低仓储管理费用。因此，仓管员需要制定呆废料处理制度，规范对呆废料的管理。

呆废料处理制度应该包括三个方面的内容：呆废料的界定、处理呆废料的流程、处理呆废料的方法。

（二）呆废料处理制度模板

一、呆滞物料处理

1．呆滞物料的界定

某物料的最后异动日至盘查时，其间隔时间超过180天者，界定为呆滞物料。

2．呆滞物料整理

（1）仓库于每月整理物料库存报表时，应将呆滞物料的编号、名称、规格、数量、最后异动日予以明确列出。

（2）仓库管理部门统计、汇总呆滞物料总金额、数量，并列出呆滞金额或数量最多的前十种物料明细，填写《呆滞物料库存状况表》。

《呆滞物料库存状况表》一式四联，一联由仓库管理部门自存，一联呈总经理（或生产副总），一联转财务部，一联转生产管理部物资控制部门。

仓库管理部门应于《呆滞物料库存状况表》中提出呆滞物料处理建议，提供给相关人员参考，并于每月生产经营会议或生产计划会议上提出。

（3）根据各级领导的批示对呆滞物料进行处理，并针对呆滞物料状况对相关部门提出改进意见。

2．呆滞物料处理办法

在处理呆滞料时，应该遵照以下办法。

（1）将呆滞物料再加工后予以利用，如整形、重镀等。

（2）将呆滞物料代用于类似物料，但必须不影响功能、安全及主要外观为原则。

（3）将呆滞物料回收后再利用，如塑胶制品回收等。

（4）将呆滞物料退换给供应商。

（5）将呆滞物料转售给其他使用厂商。

（6）将呆滞物料售于中间商，如废品回收站等。

（7）暂缓处理，继续呆滞，等待处理时机。

（8）将呆滞品报废处理。

二、废料的处理

1．废料的界定

废料包括各种废旧金属玻璃、废纸皮、纸箱、纸盒、旧报纸、废旧地毡、烂木板、废纸、废旧塑料、废旧麻袋等。

2．收集废料

对于仓库中的各种废料，仓管员要对其进行收集。收到其他部门送交的，由仓库管理部门统一处理废料时，仓管员要做好登记，注明品名、收到数量，并逐月对各部门实际交废料数量进行汇总。

3．处理废料

对于收集到的废料进行集中处理，并将处理后的收入上缴财务部，做相关财务处理。其余废旧物料作废品按二八分成（部门占八成、公司占二成）：部门所分部分，由部门自行处理；公司所分部分，作为公司无废品的各部门统一分配。

起草仓库安全管理规定

（一）仓库安全管理规定内容

为了保证仓库中存储商品的安全，仓管员要制定仓库安全管理规定，从而做好仓库的防火及保卫工作。

仓库安全管理规定的主要内容包括2个方面：仓库安全保卫制度、仓库消防工作规定。

（二）仓库安全管理规定模板

第一条 仓管员应熟悉所管理物品的性能，必须掌握各种易燃易爆品的灭火方式及灭火器、消防栓的使用方法。

第二条 消防器材的位置设置明显，易于取用，消防器材附近必须保持道路畅通，禁止堆放货物。禁止随意挪动消防器材。

第三条 库房工作人员要定期检查消防器材，发现损坏或失效的要及时报告，以保证消防器材处于良好的状态。

第四条 库房工作人员必须按规定着装和使用各类劳动保护用品。

第五条 物品堆放必须预留安全和运输通道，通道内禁止堆放货物和停放运输工具。

第六条 库房内外禁止任何火源，特殊情况需要动火，必须通过安保部开具动火证方可施工时，同时必须有人在现场监督。

第七条 库房内不得有裸露的电线，所有插座必须有可靠的接地装置。

第八条 库房内一律使用小于60瓦的防爆灯具，灯具损坏应及时更换，并随时做到人离灯熄。库房内不得使用加热装置，如电炉、电取暖器等。电梯电机间、配电房、空调、去湿设备电源附近禁止堆放物品，下班后应关闭所有的电源。

第九条 搬运完毕，防火门应及时关闭。下班后应关闭所有门窗。

第十条 所有出、入口和紧急通道必须保证畅通，相关钥匙在紧急情况应随时可以取用。

第十一条 库房内禁止堆放与所保管物品无关的杂物，按各种物品的安全要求分类堆放，严禁混装、混放，禁止堆放与所保管物品无关的杂物。

第十二条 非本仓库工作人员，未经允许不得进入仓库内。

第十三条 禁止机动车辆进入仓库内，特殊情况报经批准。

第十四条 所有物品搬运要轻拿轻放，尤其是化工产品，禁止拖、拉、抛、滚，禁止在电闪雷击天气和烈日爆晒下装卸。

第十五条 化工产品的保管、领用时应避免遗撒、一旦遗撒必须及时清除干净。

第十六条 仓库内货物和垛座应坚固，不晃动碰接。

第十七条 无电梯操作证人员，禁止操作电梯。

第十八条 仓库物品发生被盗，仓管员应及时报告并注意保护现场、协助进行调查处理。

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