采购管理系列文件之采购稽核实施办法

第1章 总则

第1条 目的

为了规范采购部的管理制度，确保采购部人员的行为符合公司的各项规章制度，树立和维护公司良好的形象，特制定本办法。

第2条 适用范围

本办法适用于对采购部人员开展的采购稽查工作。

第3条 稽核人员的组成

稽核小组由总经理和财务部、人力资源部等相关部门的负责人构成。

第4条 稽核方式

1．对采购部整体的稽核主要是定期稽核，周期为每季度一次，具体工作由总经理负责组织实施。

2．对采购部人员的稽核主要采取机密方式进行，因为事关个人品德问题。

第2章 采购人员行为规范

第5条 遵守国家相关法律法规和公司规章制度及办事程序。

第6条 对公司忠诚，恪尽职守，积极主动钻研业务，提高工作技能，高质量地完成工作任务。

第7条 上班时保持良好的精神状态，认真接受领导指示和命令，同事间相互理解、包容、团结。

第8条 严格执行保密制度，不得擅自复印或带出公司的经营管理信息、机密文件及资料。

第9条 采购人员凭相关部门的采购订单，按公司规定的权限和相关程序实施采购。紧急采购经总经理批准，可先采购后补办相关手续。

第10条 每批采购金额在500元以上的，采购员人至少应向3家及以上的供应商询价，争取最低采购价格，并将相关信息和资料报采购经理审核，若采购经理发现自己的询价比采购员的低时，应开展调查并将结果报总经理或董事长处理。

第11条 采购人员应按采购单保质保量地进行采购，收货时按照公司有关规定进行验收。

第12条 不准弄虚作假，伪填或涂改发票。

第13条 不准向供应商索取或接受其回扣、佣金等。

第3章 采购稽核实施

第14条 采购部稽核内容及依据如下表所示。

采购部稽核内容及依据表

第15条 采购人员稽核内容

对采购人员的稽核主要基于采购人员行为规范的相关规定，要把有效防范和严格稽查有机结合起来。

第4章 附则

第16条 本办法由人力资源部拟定，经总经理审批后执行。

第17条 本办法自颁布之日起施行，最终解释权归人力资源部。