01 安全生产责任制

1目的

为加强公司安全生产管理，贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》和国家有关劳动保护的规定，明确各级领导和有关职能部门及各岗位从业人员的安全生产职责，特制定本制度。

2适用范围

适用于公司范围内的所有部门和各级管理人员和从业人员。

3控制程序

3.1 安全工作实行首长负责制，董事长是本公司安全工作第一责任人，对公司安全工作全面负责；各部门负责人是本部门第一责任人，对本部门安全工作全面负责；各专业/班组负责人是本专业/班组第一责任人，对本专业/班组安全工作全面负责。

3.2各级管理人员在工作中应实行安全工作“一票否决制”，要把安全工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。

3.3安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。

3.4各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。

4安全职责

4.1董事长安全职责

CEO

4.1.1公司董事长是本公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责。

4.1.2贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规和标准，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想。

4.1.3 按国家规定设立专职安全管理组织机构，配备专职安全管理人员。

4.1.4 建立健全和贯彻落实安全生产责任制。

4.1.5 组织编制、审核、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。

4.1.5贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产方针和目标并组织实施。

4.1.6定期主持召开职工大会，定期向从业人员公示安全生产情况。

4.1.7审定公司年度安全生产、科研技改、教育培训、隐患治理四大计划及措施费用的使用计划。

4.1.8在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责制定保证从业人员安全、健康的措施。

4.1.9组织相关人员制定并实施公司生产安全事故应急救援预案，并实施演练。

4.1.10组织对重大伤亡事故进行调查分析，按“四不放过”原则严肃处理，按照国家法律法规要求编制事故报告，及时向政府安全监管部门和上级部门汇报，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。

4.2党支部书记安全职责

4.2.1贯彻执行国家有关安全生产、环境保护和职业健康的方针政策，法律法规，组织党员发挥好模范带头和监督作用。

4.2.2协助有关部门执行有关安全生产、环境保护和职业健康的方针、政策、法规，并进行宣传和教育，充分利用各种宣传工具，及时抓好公司安全工作的对外形象宣传。

4.2.3把安全生产工作列入议事日程，在讨论年度工作计划时要把安全工作放在第一位，要有安全生产工作目标；开展先进党支部和优秀党员安全评比、考核活动。

4.2.4组织党员开展各种安全生产活动，发挥党员在安全生产工作中的先锋模范作用，带头反“三违”。

4.2.5支持工会开展群众性劳动保护监督和安全生产竞赛活动等。

4.3 总经理安全职责

4.3.1 在董事长领导下，全面主持公司安全生产工作，按照管生产必须管安全和“谁主管，谁负责”原则，对公司安全生产负主要责任。

4.3.2 根据国家法律法规要求主动接受国家安全环保机构组织的专业培训，取得相关的资质证书，并按规定定期参加复训。

4.3.3 建立、健全公司安全生产责任制度和安全生产管理机构、安全组织网络，建立并落实安全生产责任制，实行安全生产“一票否决制”。

4.3.4 组织编制公司安全规划和计划，制定、修订和审批安全生产规章制度、安全生产规程等，坚持贯彻安全生产“五同时”原则（五同时：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总评、评比安全工作）。

4.3.5主持召开安全生产例会，组织学习国家安全生产法律法规，分析、总结安全生产情况，研究布置安全生产工作，制定落实重大安全隐患整改措施。

4.3.6 组织开展安全生产大检查，落实重大安全生产隐患的整改，及时消除生产安全事故隐患。

4.3.7 按照专款专用原则审批安全经费，保证公司安全生产投入的有效实施。

4.3.8 组织制定并实施公司的生产安全重大事故应急救援预案。

4.3.9 及时、如实报告生产安全事故，督促有关部门及时落实事故预防措施。

4.3.10 督促安环企管处落实安全培训教育、考核工作，并接受上级部门的安全培训与考核。

4.4安全生产领导组安全职责

4.4.1负责制定公司安全生产工作方针、目标及中长期安全生产规划

4.4.2监督、检查、指导、协调公司安全生产工作，分析公司安全生产形势，研究公司安全生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问题。

4.4.3组织协调有关部门的安全生产监督检查，特别是组织对公司的重大危险源、关键装置重点部位进行安全检查。

4.4.4监督、督促各项安全措施的执行，对公司维护安全生产、预防各种事故的措施进行鉴定评审，对重大安全事故报告、事故原因分析、预防措施、处理方法等进行评审。

4.4.5加强公司职业健康管理，保证职业健康工作落到实处。

4.4.6组织协调安全生产目标管理考核评比。

4.5 工会安全职责

4.5.1 贯彻促进企业发展、维护职工权益，协调公司劳动关系，推动建设和谐公司。

4.5.2 督促并协助公司开展劳动安全卫生宣传、教育与培训；依法组织职工加入工会，维护职工参加工会的权利。

4.5.3 帮助和指导职工与公司签订劳动合同,调解劳动争议。

4.5.4 对建设项目安全卫生设施与主体工程的“三同时”进行监督，提出意见及建议。

4.5.5 组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造、岗位练兵、技术比赛等群众性经济技术创新活动。

4.5.6 组织培养、评选、表彰劳动模范，负责做好劳动模范的日常管理工作。

4.5.7 对职工进行思想政治教育，组织职工学习文化、科学和业务知识，提高职工素质。办好职工文化、教育、体育事业，开展健康的文化体育活动。

4.5.8 协助和督促公司做好劳动报酬、劳动安全卫生和保险福利等方面的工作，监督有关法律法规的贯彻执行。

4.5.9 参与劳动安全卫生事故的调查处理,提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。

4.5.10 协助公司办好职工集体福利事业，做好困难职工帮扶救助工作。

4.5.11 维护女职工的特殊利益。

4.6工会主席安全职责

4.6.1工会主席是工会组织安全工作第一责任人,全面负责工会的安全工作，对工会组织的安全工作负直接领导责任。

4.6.2贯彻国家及总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产工作中的作用。

4.6.3 参加公司有关安全规章制度和劳动保护条例的制定。

4.6.4加强对安全生产的监督，对于任何部门和个人违反安全生产法律、法规的行为，有权检举和控告。

4.6.5 开展安全生产的宣传，进行舆论监督，组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，支持总经理关于安全工作的奖惩。

4.6.6 把安全生产工作列入工会的议事日程及工作计划，协助行政抓好员工的安全教育工作，组织员工开展反“三违”活动。

4.6.7 参加安全检查和对新建、改、扩建工程的“三同时”监督，对公司安全措施的落实情况进行监督，对存在安全隐患问题提出整改意见并监督实施整改。

4.6.8 参与公司事故调查，协助办公室做好伤亡事故的善后处理工作，向有关部门提出处理意见。

4.6.9 监督检查公司女工的劳动保护工作。

4.6.10 落实应急预案赋予的职责。

4.6.11 领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。

4.7安全生产副经理安全职责

4.7.1安全生产工作综合监督管理的责任人，对安全生产工作负组织领导和综合监督的直接领导责任。

4.7.2组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及有关文件，督促有关部门执行各项安全管理制度，安全规程。

4.7.3协助总经理做好安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责组织贯彻，总经理不在时，代替总经理主持安全生产例会工作。

4.7.4组织制定、修订公司的各项安全规章制度、安全技术规程，并组织实施。

4.7.5在负责组织实施完成生产计划的同时，负责组织实施、完成安全技术、职业卫生、环境保护等措施计划，主持编制、修订公司级应急救援预案并组织演练。

4.7.6贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；监督检查分管部门对安全生产各项规章制度的履行情况，及时纠正失职和违章行为。

4.7.7负责公司安全生产过程中的风险管理，组织开展年度风险控制效果评审工作。

4.7.8负责组织各处、室部门开展各种形式的安全检查，发现重大事故隐患，立即组织有关部门进行整改落实。

4.8办公室安全职责

4.8.1认真贯彻上级有关安全生产的文件、指示，及时转发上级有关部门的安全生产文件、资料，做好安全会议记录。

4.8.2新进厂公司员工，负责进行入厂安全告知后交安环企管处进行厂级安全教育，经厂级安全教育合格后，才能安排到相应部门进行二级教育。

4.8.3定期组织全体员工体检，建立、健全公司职业健康档案。对从事有害健康作业的工人要定期专门检查，认真做好职业病的防治工作。

4.8.4负责入厂检查、参观人员的接待、陪同及安全注意事项的告知、防护工作。

4.8.5负责与员工签订劳动合同，为员工缴纳工伤保险，建立员工工伤保险台帐；认真做好工伤职工的抢救、医疗和护理工作。

4.8.6履行监督检查职能，督促各部门开展定期、不定期的安全检查，提高安全工作的执行力度。

4.8.7根据国家有关法律法规规定制定劳动保护用品计划，督促有关部门按规定发放劳动保护用品，监督劳动保护用品的使用。

4.8.8做好工业卫生、职业病防治的宣传教育和监督检查工作；宣传党和国家劳动保护政策、法令，协助公司领导认真贯彻执行。做好安全生产的宣传教育和女职工保护工作，教育职工自觉遵章守纪。

4.8.9加强生活用气、用电的管理和职工宿舍的维修工作；搞好集体宿舍的安全卫生和防火工作。

4.8.10做好饮用食品的清洁卫生监督、检查工作。

4.8.11积极参与公司安全文化建设。

4.10安环企管处安全职责

4.10.1 负责宣传、贯彻、执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。建立健全各项安全管理制度、职业健康管理制度、环保管理制度、安全操作规程、安全工作计划和规划，并督促检查其在各职能部门的执行情况。

4.10.2 加强安全工作基础建设，调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，推进公司安全标准化工作正常进行。

4.10.3 协助安全生产副经理组织开展公司风险评价工作，深入生产作业现场，开展安全大检查活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。

4.10.4负责对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。

4.10.5负责公司安全、职业危害防护、环保、消防设备设施管理工作。

4.10.6负责公司危化品生产过程的安全监督。严格贯彻执行各项安全生产规章制度，认真做好《动火作业许可证》、《进入受限空间作业许可证》、《高处作业证》等票证的审签工作。

4.10.7负责全厂交通安全管理和厂内的消防器材、特殊防护器材管理、检查工作，并督促各部门做好保卫、防火、厂内道路畅通等工作。

4.10.8参与公司管理人员和其它各类安全教育培训工作，协助有关部门组织进行全员安全教育和考核工作。

4.10.9参加伤亡事故的调查和处理，及时准确地做好工伤事故的统计上报工作；加强对公司工伤事故的管理，遵循“四不放过”的原则，对相关责任人员给予教育和处罚。

4.10.10负责查处“三违”（违章指挥、违章作业、违反纪律）部门、班组和个人。

4.10.11积极开展多种形式的安全宣传工作，组织开展安全生产竞赛等，对安全生产工作开展好的部门、班组和个人予以表彰，总结推广安全生产先进技术和先进经验。

4.10.12组织编制、修订化学事故应急救援预案，落实应急预案赋予的职责，定期组织进行预案演练。

4.10.13监督安全经费的提取与使用，确保安全经费足额提取和专款专用。

4.10.14积极参与公司安全文化建设。

4.10.15负责督促新、改、扩建项目安全“三同时”工作。

4.10.16负责公司安全生产领导组有关会议和活动的组织工作，监督检查公司安全生产领导组决定事项的贯彻落实情况和安全生产领导组交办的其它事项。

4.10.17负责公司安全保卫工作。

4.11生产处安全职责

4.11.1宣传、贯彻、执行国家安全法律法规、规章制度及公司安全生产管理制度。

4.11.2经常分析企业生产形势，掌握安全生产规律，采取积极措施，加强安全生产管理，做好防火防爆防中毒安全措施和环境保护的工作。

4.11.3在日常生产活动中，当安全与生产、进度、设备、任务、节能发生矛盾时必须服从安全，搞好安全环保生产工作。

4.11.4监督执行公司安全管理制度，对违章作业和违反安全者，要及时制止，并对其进行安全教育。

4.11.4负责及时落实生产中安全隐患整改工作。

4.11.5督促各岗位严格执行岗位操作法和工艺指标，组织好开停车的安全工作。

4.11.6负责编制、修改岗位操作法、工艺指标，并经常检查执行情况。

4.11.7负责全厂压力容器、设备、高压管件、电气仪表、安全装置的定期检查、校验工作。

4.11.8负责生产、设备操作事故的调查处理和统计上报工作。

4.11.9负责生产操作人员岗位安全、技术培训工作，提高操作员工安全生产技能。

4.12财务处安全职责

4.12.1确保安全技术措施费用的合理使用和专款专用，设立专款独立帐目。

4.12.2保证安全隐患治理费用，安全教育费用等安全费用的资金到位，做到专款专用。

4.12.3保证和监督检查劳动保护用品、保健食品经费的使用情况。

4.12.4做好企业财产保险和职工工伤保险、养老保险和医疗保险的缴纳工作。

4.12.5严格金库管理制度，制定可靠的防范措施，确保金库安全。

4.12.6健全财务凭证，帐册管理制度，认真审核外单位的银行支票、汇票等结算票据，严格结算纪律，防止伪票骗取资金。

4.12.7严格发票管理制度，健全发票领用、登记、返还手续，并监督、检查执行情况。

4.12.8加强计算机管理，严防病毒，保证计算机安全运行。

4.13供销处安全职责

4.13.1及时供应安全技术措施项目所需的物资和材料。

4.13.2负责劳动保护用品的计划、采购、保管和按规定标准发放。

4.13.3负责向用户提供公司危险化学品安全技术说明书和安全标签。

4.13.4做好危化品售后服务工作，收集并及时反应客户对公司危化品的反馈信息。

4.13.5采购危险化学品，必须向供应商索取化学品安全技术说明书和安全标签，并向有关部门传递危险化学品的安全防护信息。

4.13.6负责制定危险化学品储存保管和发货的安全管理规定，并严格执行。

4.13.7负责制定二硫化碳仓库装卸和码头装卸安全管理规定，并严格执行。

4.14办公室主任安全职责

4.14.1办公室主任是办公室安全工作第一责任人，对办公室安全工作全面负责。

4.14.2认真贯彻执行上级有关安全生产指示，及时组织转发上级有关部门的安全生产文件、资料，做好安全会议记录。

4.14.3组织新进厂公司员工，负责进行入厂安全告知后交安环企管处进行厂级安全教育，经厂级安全教育合格后，才能安排到相应部门进行二级教育。

4.14.4定期组织全体员工体检，建立、健全公司职业健康档案。对从事有害健康作业的工人要定期专门检查，认真做好职业病的防治工作。

4.14.5负责组织入厂检查、参观人员的接待、陪同及安全注意事项的告知、防护工作。

4.14.6负责组织与员工签定劳动合同，为员工缴纳工伤保险；认真做好工伤职工的抢救、医疗和护理工作。

4.14.7履行监督检查职能，督促各部门开展定期、不定期的安全检查，提高安全工作的执行力度。

4.14.8根据国家有关法律法规规定组织制定劳动保护用品计划，督促有关部门按规定发放劳动保护用品，监督劳动保护用品的使用。

4.14.9组织做好工业卫生、职业病防治的宣传教育和监督检查工作；宣传党和国家劳动保护政策、法令，协助公司领导认真贯彻执行。做好安全生产的宣传教育和女职工保护工作，教育职工自觉遵章守纪。

4.14.10组织搞好公司档案、资料的保管工作，做好公司核心技术资料的保密工作。

4.14.11加强生活用气、用电的管理和职工宿舍的维修工作；搞好集体宿舍的安全卫生和防火工作。

4.14.12组织做好饮用食品的清洁卫生监督、检查工作。

4.15安环企管处处长安全职责

4.15.1安环企管处处长是安环企管处安全工作第一责任人，对安环企管处安全工作全面负责。

4.15.2 负责组织宣传、贯彻、执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。建立健全各项安全管理制度、职业健康管理制度、环保管理制度、安全操作规程、安全工作计划、规划，并督促检查其在各职能部门的执行情况。

4.15.3 加强安全工作基础建设，组织调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，推进公司安全标准化工作正常进行。

4.15.4 协助安全生产副经理组织开展公司风险评价工作，深入生产作业现场，开展安全大检查活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。

4.15.5负责组织对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。

4.15.6负责公司安全、职业危害防护、环保、消防设备设施管理工作。

4.15.7负责公司危化品生产过程的安全监督。严格贯彻执行各项安全生产规章制度，认真做好《动火作业许可证》、《进入受限空间作业许可证》、《高处作业证》等票证的审签工作。

4.15.8负责全厂交通和厂内的消防、要害岗位和消防器材、特殊防护器材管理、检查，并督促各部门做好保卫、防火、厂内道路畅通等工作。

4.15.9参与公司管理人员和其它各类安全教育培训工作，协助有关部门组织进行全员安全教育和考核工作。

4.15.10组织伤亡事故的调查和处理，及时准确地做好工伤事故的统计上报工作；加强对公司工伤事故的管理，遵循“四不放过”的原则，对相关责任人员给予教育和处罚。

4.15.11负责查处“三违”（违章指挥、违章作业、违反纪律）部门、班组和个人。

4.15.12积极开展多种形式的安全宣传工作，组织开展安全生产竞赛等，对安全生产工作开展好的部门、班组和个人予以表彰，总结推广安全生产先进技术和先进经验。

4.15.13组织编制、修订化学事故应急救援预案，落实应急预案赋予的职责，定期组织进行预案演练。

4.15.14监督安全经费的提取与使用，确保安全经费足额提取和专款专用。

4.15.15积极参与公司安全文化建设。

4.15.16负责督促新、改、扩建项目安全“三同时”工作。

4.15.17负责公司安全生产领导组有关会议和活动，监督检查公司安全生产领导组决定事项的贯彻落实情况和安全生产领导组交办的其它事项。

4.15.18负责组织落实公司安全保卫工作。

4.16生产处处长安全职责

4.16.1生产处处长是生产系统的安全工作第一责任人，对生产系统的安全工作负全面责任。

4.16.2认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准，组织拟订、修订安全技术操作规程，工艺指标和生产岗位操作规程等。

4.16.3组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。

4.16.4组织落实二级安全教育培训，并督促检查班组级安全教育培训，组织开展部门安全活动，组织生产安全事故应急演练。

4.16.5组织员工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。

4.16.6组织生产系统定期、不定期检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态，发现隐患及时组织整改，生产系统无力整改的要采取临时安全措施，及时向公司书面报告。

4.16.7组织或参加生产系统各类事故的调查和处理工作，并按规定及时上报。

4.16.8建立班组义务安全、防火组织。

4.16.9认真完成上级领导下达的临时安全工作任务。

4.16.10积极参与公司安全文化建设

4.17财务处处长安全职责

4.17.1财务处处长是财务处的安全工作第一责任人，对财务处的安全工作负全面责任。

4.17.2确保安全技术措施费用的合理使用和专款专用，设立专款独立帐目。

4.17.3保证安全隐患治理费用，安全教育费用等安全费用的资金到位，做到专款专用。

4.17.4保证和监督检查劳动保护用品、保健食品经费的使用情况。

4.17.5做好企业财产保险和职工工伤保险、养老保险和医疗保险的缴纳工作。

4.17.5严格金库管理制度，制定可靠的防范措施，确保金库安全。

4.17.6健全财务凭证，帐册管理制度，认真审核外单位的银行支票、汇票等结算票据，严格结算纪律，防止伪票骗取资金。

4.17.7严格发票管理制度，健全发票领用、登记、返还手续，并监督、检查执行情况。

4.17.8加强计算机管理，严防病毒，保证计算机安全运行。

4.17.9积极参加工厂安全活动，提高安全意识，严防会计信息的失窃和泄密。

4.18供销处处长安全职责

4.18.1供销处处长是供销处的安全工作第一责任人，对供销处的安全工作负全面责任。

4.18.2负责各类物资的采购管理工作及危险化学品采购过程中的安全管理工作。

4.18.3加强对供应方危险化学品运输车辆的驾驶员、采购人员的安全教育及管理，帮助他们提高对运输危险化学品过程中的危险性认识，了解掌握有效的预防措施，并要求他们遵守公司的安全管理规定，在厂区内车辆必须限速行驶。

4.18.4及时对安全措施项目所需的材料、设备以及各类劳动保护用品进行采购、供应，并对其质量负责。

4.18.5加强对购入设备、配件及有关原材料的质量管理，使其安全可靠性能符合相关要求。

4.18.6参与制订、修改《供应商管理制度》，负责对供应商进行预审、选用和续用等管理，定期识别供应商风险。

4.18.7落实应急预案赋予的职责。

4.18.8领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。

4.19供销处采购员安全职责

4.19.1认真学习和严格遵守公司各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全负直接责任。

4.19.2按国家法律、法规要求做好对易燃、易爆、强腐蚀及国家明令加强监控管理的各类危险化学品的安全采购工作。

4.19.3负责对供应方危险化学品运输车辆的驾驶员、采购人员进行安全教育及管理，提高他们对运输危险化学品过程中的危险性认识，了解掌握有效的预防措施，并进行本公司的安全交底。

4.19.4对购入安全措施项目所需的机电、配件、有关原材料以及各类劳动保护用品的质量负责，使其安全可靠性能符合相关要求。

4.19.5对供应商进行风险识别。

4.19.6发生事故，要果断正确处理，及时如实上报。

4.19.7积极参与公司安全文化建设。

4.20机电仪专业负责人安全职责

4.20.1负责做好业务范围内的安全生产工作。在做好技术管理工作的同时，做好安全生产管理工作。

4.20.2负责编制本专业的安全技术规程，并检查执行情况。

4.20.3在进行设计、技术改革或提出技术措施的同时，负责提出安全技术措施。

4.20.4经常对生产操作人员进行操作技术与安全生产知识教育，协助领导开展技术练兵活动。

4.20.5经常深入生产（工作）现场、发现事故隐患，及时提出整改措施，予以消除。

4.20.6参加有关事故的调查、分析、查明原因提出防范措施，并及时向领导或有关部门报告。

4.20.7负责本专业设备设施及备品备件的计划，并协助物资库房完成本专业设备设施及备品备件的质量验收工作。

4.21机电仪维修班安全职责

4.21.1负责企业机械、动力、电气仪表的检修、维护保养等工作，保证设备处于良好状态。

4.21.2按计划组织检修，确保检修质量，按期完成。

4.21.3在实施机械、动力、电气仪表检维修过程中，严格执行有关规章制度。

4.21.4定期对安全装置、安全附件和易燃易爆气体探测报警装置进行检查、维护和校验，确保正常运行。

4.21.5特殊作业，做到持证上岗，并定期参加复审。

4.21.6严格执行仪表、器具检定校验程序，保持生产运行仪表灵、准、稳，确保生产安全。

4.21.7按规定着装上岗，熟练使用各种安全用品和工具，能正确熟练地进行触电急救。

4.21.8熟练掌握本岗位安全技术操作规程，必须办理好相关票证，落实有关安全措施，方可作业。不违章作业，发现违章作业立即制止。

4.21.9对职责范围内电气设备进行安全检查、维护、保养、发现异常情况及时处理和报告

4.21.10对违章指挥，有权拒绝执行，并及时报告有关领导和安环企管处进行制止。

4.22配电室安全职责

4.22.1严格遵守用电安全规程及相应的专业工种电气规定，做到持证上岗。

4.22.2熟悉本厂及岗位的生产厂房，包括各类罐、压力容器的防爆板等易燃易爆场所电气的布置和安装（包括临时用电措施），应按“爆炸危险场所电气安全规程”和“爆炸性环境电气设备应用要求”执行。

4.22.3按规定着装上班，严格执行劳动纪录，按规定进行巡回检查，按时做好记录，发现不安全隐患及时整改。

4.22.4严格执行电路检修挂牌、办证制度，严格执行临时用电办证制度。

4.22.5爱护消防设施，保证完整好用，电器一旦发生火情，立即切断电源。用CO2、1211或干粉灭火器扑救。

4.23化工操作班班（组）长安全职责

4.23.1组织职工学习和贯彻国家有关安全生产法律、法规和标准，执行集团公司《安全环保管理制度汇编》，公司《安全环保管理制度》及有关安全规定，并积极支持班组安全监督员工作。

4.23.2严格执行岗位安全操作技术规程及交接班制度。发现违反安全环保管理制度的现象要严加制止。

4.23.3负责组织开展本班组安全活动，负责督促落实对新工人、实习培训人员进行三级安全教育中的班组级安全教育。

4.23.4坚持班前讲安全、班中查安全、班后总结安全，并组织开展班组安全活动。

4.23.5督促所属职工做好机电设备、安全装置、防火设施、防火器材、防护器材的维护保养，使之保持良好状态。

4.23.6发现不安全因素，必须及时组织力量加以消除。发生事故时，除组织力量抢救外，应立即向领导报告，并保护好现场和作好详细记录。参加事故分析，提出防范措施。

4.23.7监督检查所属职工正确使用劳动保护用品。

4.24班组安全监督员安全职责

4.24.1宣传贯彻国家有关安全生产法律、法规和标准，执行上海百金集团公司《安全环保管理制度汇编》，公司《安全标准化手册》及有关安全规定。

4.24.2经常做好遵守劳动纪律，执行安全生产规章制度的宣传教育，协助班长落实对新工人的三级安全教育，负责建立完善班组安全教育、安全活动、安全事故台帐。

4.24.3制定班组安全活动计划，主持开展班组安全活动。

4.24.4坚持班前会上讲安全，班中查安全，班后会上总结安全，对违反规章制度者提出批评或处罚，对严格遵守规章制度者提出表扬。

4.24.5规范本班组人员对安全防护器具和消防器材的正确使用和管理，纠正当班人员的违章违纪行为，督促本班组人员正确使用劳动保护用品。

4.24.6加强安全检查，发现不安全因素及时处理，遇有违章作业，违纪现象或险情立即制止和处理，并向领导报告。

4.24.7对本班组发生的事故，要及时了解，掌握情况，向有关领导报告，发生重大事故要及时组织力量抢救、保护现场、立即报告，并参加事故调查、分析、弄清原因，查明责任，提出防范措施。

4.24.8交班时，要把本班组的安全生产情况和存在的问题认真记录，详细交代清楚。

4.24.9组织开展本班组的重大事故应急救援预案演练，及时总结。

4.25熔硫岗位操作人员安全职责

4.25.1认真学习安全技术知识，及时参加有关安全教育培训，严格遵守各项安全生产规章制度，不准违章作业，并劝阻他人违章作业。

4.25.2精心操作，严格执行工艺指标，防止被蒸汽或被液硫烫伤。

4.25.3严格遵守劳动纪律，不得任意串岗、离岗、睡岗，加强巡回检查，发现异常情况及时处理汇报。

4.25.4爱护和正确使用机器设备、工具，正确穿戴劳动保护用品，能熟练使用特殊防护器具和消防器材。

4.25.5使用回收硫磺，要精心操作防止液硫飞溅硫磺自燃。

4.25.6交接班应交安全方面的内容，若发生事故应及时处理，并向上级汇报，不得隐瞒，并保护好现场。

4.25.7地面、设备上的硫磺粉尘要及时清扫干净，防止发生硫磺粉尘爆炸事故。

4.26克劳斯岗位操作人员安全职责

4.26.1本岗位操作人员应持证上岗，包括上岗证和特殊作业证，正确穿戴劳动防护用品。

4.26.2落实生产责任制度，对所操作管辖范围的设备应懂原理、懂结构、懂性能、懂工艺流程，会操作、会保养、会排除一般故障。

4.26.3落实巡回检查制度，按巡回路线和规定的检查内容定时检查设备的运行情况，发现缺陷及时处理和记录，不能处理时及时汇报和挂牌。

4.26.4严格执行操作规程，严禁设备超温、超压、超负荷运行。

4.26.5认真执行密封管理要求及时消除跑、冒、滴、漏保持设备卫生。

4.26.6开停车时严格遵守升、降温曲线进行操作。

4.26.7坚守岗位，认真执行巡回检查制度，认真填写运行记录，认真填写故障缺陷记录，并做好挂牌工作。

4.26.8严格执行交接班制度，做到岗位面对面交接班。

4.26.9确保生产安全，杜绝安全、环境污染事故。

4.27制备岗位操作人员安全职责

4.27.1本岗位操作人员应持证上岗，包括上岗证和特殊作业证，正确穿戴劳动防护用品。

4.27.2落实生产责任制度，对所操作管辖范围的设备应懂原理、懂结构、懂性能、懂工艺流程，会操作、会保养、会排除一般故障。

4.27.3落实巡回检查制度，按巡回路线和规定的检查内容定时检查设备的运行情况，发现缺陷及时处理和记录，不能处理时及时汇报和挂牌。

4.27.4严格执行操作规程，严禁设备超温、超压、超负荷运行。

4.27.5认真执行密封管理要求及时消除跑、冒、滴、漏，保持设备卫生。

4.27.6开停车时严格按照升、降温曲线进行操作。

4.27.7坚守岗位，认真执行巡回检查制度，认真填写运行记录，认真填写故障缺陷记录，并做好挂牌工作。

4.27.8严格执行交接班制度，做到在岗位面对面进行交接班。

4.28中控岗位操作人员安全职责

4.28.1严格执行岗位操作法及有关制度，不准超温、超压、超负荷、超指标运行。

4.28.2生产装置发生爆炸着火及其它重大事故时，应沉着、果断处理。做到忙而不乱，保护好设备及催化剂，同时要迅速向值班长及相关领导汇报。

4.28.3严格控制各蒸汽发生装置液位，防止干锅和满水。

4.28.4在正常生产中，要尽量的维护生产装置的操作稳定，未经允许不得擅自篡改工艺指标。

4.28.5认真执行交接班制度，接班时应详细检查，了解上一班的生产情况，及异常现象的处理情况，不能靠信任接班。

4.28.6操作人员应经常注意工艺参数的变化和仪表的调节，发现异常情况应及时处理和报告。

4.28.7主控室的安全设施和安全装置要加强维护保养，确保灵敏可靠，不准随意拆卸和毁坏安全装置和安全设施。

4.28.8操作人员必须坚守岗位，严禁脱岗、串岗、睡岗和干与生产无关的事。

4.28.9要认真如实地填写操作记录，交班前必须向下一班交待本班生产运行状态及异常情况的处理情况。

4.28.10操作人员必须按规定穿戴劳动保护用品，熟悉各种消防设施并能熟练使用消防器材。

4.28.11熟悉掌握本岗位事故应急预案，处理生产装置突发事件。

4.28.12正确使用和维护好岗位操作设备，不得故意损坏设备影响安全生产。

4.29二硫化碳库区岗位操作人员安全职责

4.29.1认真学习安全技术知识，及时参加有关安全教育培训，严格遵守各项安全生产规章制度，不准违章作业，并劝阻他人违章作业。

4.29.2精心操作，严格执行工艺指标，记录整洁、准确，防止冒顶事故。

4.29.3严格遵守劳动纪律，不得任意串岗、离岗，加强库区巡回检查，发现泄漏、着火等异常情况及时处理、汇报。

4.29.4爱护和正确使用机器设备、工具，正确穿戴劳动保护用品，不得擅自操纵非自己分管的机器、设备，熟练使用特殊防护器具和消防器材。

4.29.5汽车装卸，做好防静电措施，有权拒绝违章作业的指令。

4.29.6交接班应交安全方面的内容，参加预案演练，提高处理突发事件的能力。

4.29.7认真开展班组安全活动，学习事故案例，吸取教训，杜绝错误操作。

4.30冷冻制氮岗位操作人员安全职责

4.30.1认真学习安全技术知识，及时参加有关安全教育培训，严格遵守各项安全生产规章制度，不准违章作业，并劝阻他人违章作业，拒绝违章指挥并及时报告。

4.30.2精心操作严格执行工艺指标，记录整洁，准确，发现氮气纯度不符合要求及时处理，同时向中控室汇报。

4.30.3严格遵守劳动纪律，不得任意串岗、离岗，加强巡回检查，发现异常情况及时处理、汇报。

4.30.4爱护和正确使用机器设备、工具，正确穿戴劳动保护用品，不得擅自操纵非自己分管的机器设备，防止冻伤事故发生，会熟练使用特殊防护器具和消防器材。

4.30.5 懂制冷制氮原理，会处理异常情况。

4.30.6交接班应交安全方面的内容，若发生事故应及时处理，并向上级汇报，不得隐瞒，并保护好现场。

4.30.7确保生产安全，杜绝环境污染事故的发生。

4.31循环水岗位操作人员安全职责

4.31.1认真学习安全技术知识，及时参加有关安全培训，严格遵守各项安全生产制度，不准违章操作，并阻止他人违章操作，拒绝违章指挥并及时报告。

4.31.2精心操作严格执行工艺指标，确保消防水系统处于正常状态。

4.31.3严格尊守劳动纪律，不得任意串岗、脱岗、睡岗和干与工作无关的事，加强巡回检查，发现电机、水泵等设备有异常情况时及时处理汇报。

4.31.4爱护和正确使用机器设备、工具，确保生产水压，正确穿戴劳动保护用品。

4.31.5认真处理软水，使之达到锅炉用水标准，做到持证上岗。

4.31.6交接班应交安全方面内容，若发生事故要及时处理，并向上级汇报，不得隐瞒。

4.32机修岗位人员安全职责

4.32.1执行各项安全规章制度、安全法规，并对本岗位安全生产负责。

4.32.2焊工持有效焊工作业证上岗，掌握本岗位安全技术操作规程，熟悉电、气焊设备的性能、特点和安全操作规程。担任合格证范围内的焊接工作，焊缝应打上铅印，认真记好工艺卡的焊接记录。

4.32.3戴好安全帽进入施工现场，按规定办理“作业许可证”。正确穿戴劳保用品。

4.32.4正确穿戴劳保用品和使用消防器材。拒绝违章指挥，劝阻和制止违章作业。

4.32.5钳工岗位经专业培训，按规程操作，不违章作业，维护好钳工工具、器具、保证安全使用，维护、保养好辖区消防器材，会正确使用。

4.32.6作业完毕应仔细检查现场有无安全隐患，并做到工完料尽场地清。

4.32.7参加安全学习、安全活动，岗位练兵，技能培训等。

4.32.8按规定对生产现场认真进行巡回检查，发现异常立即处理，并报告有关领导，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”。

4.33电工岗位人员安全职责

4.33.1执行各项安全规章制度、安全法规，对本岗位安全负责。

4.33.2必须持证上岗，熟练掌握本岗位安全技术操作规程，必须办理好相关票证，落实有关安全措施，方可作业。不违章作业，发现违章作业立即制止。

4.33.3严格按照有关规定落实临时用电的安全措施，办理临时用电许可证。

4.33.4严格执行检修作业挂牌、办证制度，预防触电事故的发生。

4.33.5按规定着装上岗，熟练使用各种安全用品和工具，能正确熟练地进行触电急救。

4.33.6对职责范围内电气设备进行安全检查、维护、保养、发现异常情况及时处理和报告。

4.33.7作业完毕应按规定仔细检查，有无安全隐患，做到工完料尽场地清，按票证有关程序恢复电源开关。

4.33.8积极参加各项安全活动，岗位练兵和事故预案训练。

4.34仪表岗位人员安全职责

4.34.1执行安全生产的法规和规章制度，确保仪表、计量器具安全运行。

4.34.2负责运行仪表的配备、更新、运行、维护和故障处理的安全管理，并符合技术规定、标准和制度的要求，禁止使用防爆等级不够的仪表进入生产装置。

4.34.3负责各类仪表准确、有效、安全运行，严禁使用超周期或不合格的仪表。

4.34.4按时巡回检查、维护保养，校准、检测和故障处理必须做好记录，发现异常情况及时处理并报告。

4.34.5严格执行仪表、器具检定校验程序，保持生产运行仪表灵、准、稳，确保生产安全。

4.34.6按规定办理“作业许可证”，落实安全措施。正确穿戴劳保用品和正确使用消防器材。

4.34.7处理仪表故障必须注意用电安全，拒绝违章指挥，不违章作业，做到“四不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害）。

4.34.8参加班组安全活动、岗位技术练兵和事故应急预案演练。

4.35分析岗位人员安全职责

4.35.1执行安全生产的法规和规章制度，负责动火数据的分析，确保分析数据的真实、可靠，对动火分析数据全权负责。

4.35.2认真学习分析安全操作规程和有关的安全技术规程,了解设备性能及操作中可能发生事故的原因,掌握预防和处理事故的方法。

4.35.3负责化验仪器、药品、试剂的安全管理，加强剧毒化学品安全管理，严格遵守剧毒化学品安全管理制度。

4.35.4分析人员在分析操作过程中不得离开分析试验室,必须离开时要委托其他的分析人员接替自身工作，而且必须交代清楚工作任务、具体工作进度和安全注意事项。

4.35.5认真学习和遵守各项安全生产规章制度，服从公司领导正确的工作安排。

4.35.6严格遵守岗位安全操作规程，严格遵守操作、工艺规程和工作纪律。

4.35.7认真学习并执行安全用火、用电、安全操作等安全管理制度和规定，不准违章作业。

4.35.8正确分析、判断和处理各种事故苗头,把事故消灭在萌芽状态。发生事故时如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

4.35.9正确操作、精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器材，保持分析环境整洁。

4.35.10进行分析操作时，必须穿好工作服，戴好防护用品。

4.35.11积极参加各种安全活动和学习。有权拒绝违章作业指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

4.35.12组织进行岗位技术练兵和事故应急预案演练。

4.36物资库库房安全职责

4.36.1认真学习和严格遵守公司各项规章制度，负责机电、阀门、劳保用品、备品备件、化工建材、分析药品等储存、发放工作，对本岗位的安全负直接责任。

4.36.2负责合理堆放保存进厂物资，按时进行安全检查，对不符合安全存放要求的物资要及时调整，使其符合安全标准。

4.36.3定期对消防器材进行保养和维护，发现器材过期或有问题的及时报告安全环保处要求更换。

4.36.4发生事故，要果断正确处理，及时如实上报。

4.36.5积极参与公司安全文化建设

4.37消防员安全职责

4.37.1熟悉掌握生产过程中各种危险物质的理化性质，危险特性、二硫化碳生产特点、重大危险源情况、主要设备、岗位危险有害因素识别及防范措施。

4.37.2加强现场防火安全检查，及时消除事故隐患，对员工违章、违纪进行查处。

4.37.3对运输二硫化碳车辆进行安全检查，对外来人员进行防火宣传，禁止外来人员带火种入厂，对违反安全规定给予处罚。

4.37.4搞好现场动火监护，危险作业监护，加强各种消防器材、防护器材的维护、保养工作，保证完整好用。

4.37.5熟悉掌握和使用各种消防器材、防护器材、遇到紧急情况和接到指令或接到班组员工报警时，立即开展灭火及应急疏散救援工作。

4.37.6自觉遵守公司各项制度和安全规定，积极参加事故应急演练。

4.37.7督促检查员工正确穿戴各种劳动保护用品。

4.37.8认真按时，保质保量完成领导交办的其他工作。

4.37.9积极参与公司安全文化建设

02 安全生产奖惩管理制度

1目的

为加强公司安全生产管理工作，贯彻国务院、省、市有关安全法律、法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合公司实际情况，制定本制度。

2适用范围

适用于公司范围内的所有部门、班组和从业人员

3职责

3.1安全生产副经理对考核情况进行审核。

3.2安环企管处对各处室的安全生产情况进行检查，并根据情况填写考核单。

3.3办公室根据考核单进行工资结算。

3.4财务处根据考核单执行考核。

3.5各处室根据本制度制定考核细则，并执行考核。

4考核内容

4.1安全责任制履职情况。

4.2安全目标责任书完成情况。

4.3事故情况。

4.4安全标准化绩效考核。

4.5违章违纪考核。

5考核标准

5.1奖则

5.1.1全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的，按“奖金绩效考核方案和安全目标考核方案”执行。

5.1.2在对生产中发现事故隐患或发现重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防的；发现违章操作及时制止预防重大安全事故的；以及其他做出突出贡献的个人及单位，按集团公司“安全环保制度汇编”执行。

5.2罚则

根据“谁主管谁负责，谁出问题谁承担”的原则。对发生违章违纪按照《公司管理制度汇编》进行考核，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事责任的，依法追究其刑事责任；

5.2.1责任部门发生因工重特大死亡事故的，对责任部门实行安全一票否决制，取消该部门当月全部安全奖，对事故责任人按经济损失的10—50%处罚；对责任部门主管领导处以500-1000元的罚款；对公司主管安全的经理处以500-1000元的罚款；对责任部门的第一负责人处以300-1000元的罚款；对安环企管处处长处以300-1000元罚款；公司安全生产副经理处理500-1000元的罚款，公司总经理、书记处以500-1000元的罚款。

5.2.2责任部门发生因工死亡事故的，对责任部门实行安全一票否决制，取消该部门当月全部安全奖，对事故责任人按经济损失的10—50%处罚；对责任部门主管领导处以500-1000元的罚款；对公司安全生产经理处以 500-1000元的罚款；对安环企管处处长处以200-1000元罚款；公司总经理、书记处以500-1000元的罚款。

5.2.3责任部门发生因工重伤的，扣除该部门50%的效益工资，对事故责任人视其情节轻重大小按经济损失的10-50%处罚。

5.2.4责任单位发生重大设备、交通事故的，对责任部门视具体责任，参照4.2.3给予处罚，对事故责任人视其情节轻重大小按经济损失的10-50%处罚。

5.2.5责任部门发生重大火灾，爆炸事故的，对事故责任人视其情节轻重大小按经济损失的10-50%处罚。

5.2.6责任部门发生轻伤事故，对责任人扣除当月安全奖；轻伤率超过标准的，对责任部门责任人按安全目标管理考核办法执行。

5.2.7各处室未层层签订安全生产目标责任书的，一人未签，对责任人处20元罚款。

5.2.8各处室二、三级安全教育未培训或未填入考核成绩，处罚责任部门20元/人次。

5.2.9责任部门未按责任书每月进行一次安全生产检查或未作记录的，每次处罚20元。

5.2.10责任部门的事故隐患处理记录不全的，每缺一项处罚10元。

5.2.11责任部门发生各类事故或未遂事故的，未按“四不放过”原则进行处理建档的，每缺一次处罚20元。

5.2.12操作员未按照岗位操作规程执行的，每发现一次处罚班组长10元。

5.2.13因管理不到位，出现疏漏而引发事故的，按责任大小给予相关管理人员10-100元处罚。

5.2.14及时传达总公司、公司文件精神，未及时传达的，处罚部门责任人20元。

5.2.15施工单位违反建筑安装工程安全技术规程造成事故损失的，对管理部门负责人按上述条款进行处罚，对施工单位给予清退出厂的处罚。

5.2.16责任部门对危险化学品管理不当、对环境造成污染的，发生泄漏引发安全事故的，视其情节轻重大小。每次扣除责任部门50-100%的安全奖。如情节严重，触犯国家有关法律的，提交司法机关依法追究刑事责任。

5.2.17公司划分的关键装置重点部位如因管理不善引发安全事故的，每次处责任人或者承包人200-1000元罚款，如果情节严重，触犯国家有关法律的，提交司法机关依法追究刑事责任。破坏安全消防设施，视情节对责任人处以20-100元罚款。

5.2.18从业人员未遵守公司规章制度，发生“三违”的，除对本人进行处罚20-100元外，对班组长处罚10-50元。

5.2.19对瞒报工伤事故的责任部门和个人，视情节轻重每次给予20-100元处罚

5.2.20对事故责任人员除给予经济处罚外，影响较大的，可与其解除劳动合同。

6考核频次和方法

安环企管处按照上述的考核标准对各部门的安全生产情况每月进行一次考核，将每月考核结果汇总报公司安全生产副经理审核后，交总经理审批。审批后由安环企管处统一制表，由财务处根据其考核审批的结果在每年度年终工资中进行统一奖惩兑现。

7相关/支持文件

7.1关于印发《人体重伤鉴定标准》的通知

7.2关于印发《人体轻伤鉴定标准》的通知

03 安全生产投入管理制度

1 目的

为规范安全经费的提取、使用、管理，确保安全经费的专款专用，建立公司安全生产投入长效机制，加强公司安全生产费用财务管理，维护企业、职工以及社会公共利益，根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定，结合我公司实际情况，特制定本制度。

2 适用范围

适用于公司安全经费的提取、使用和管理。

3 职责

3.1 董事长、总经理或书记负责安全费用的使用审批。

3.2 公司财务处负责安全费用的筹措落实，并建立安全费用台帐。

3.3 公司安环企管处负责公司安全费用的使用备案，并建立安全费用台帐。

4 控制程序

4.1 公司安全费用包括：

4.1.1完善、改造和维护公司安全环保设备、设施支出。

4.1.2压力容器安全附件（安全阀、压力表、温度计）的维修、校验支出。

4.1.3生产装置安全隐患的整改支出。

4.1.4安全警示标志的设置支出。

4.1.5国家安全法律法规的宣传支出。

4.1.6用于奖励在安全生产做出突出贡献的人员或单位的奖金。

4.1.7配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

4.1.8安全生产检查和评价支出。

4.1.9重大危险源、重大事故隐患的评价、整改、监控支出。

4.1.10安全技能培训及进行应急救援演练支出。

4.1.11其他与安全生产直接相关的支出。

4.1.12不得将安全经费作为各项保险费用支出。

4.2 根据有关规定结合我公司实际情况，我公司安全经费的提取，按《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》标准执行。

4.3 安全经费应设专户管理，专项用于安全生产。总经理保证安全经费的提取，财务处负责安全经费的筹措落实和安措费用的专户管理。

4.4 各部门使用公司安全经费，应报安环企管处备案，由总经理或书记审批。

4.5 安环企管处和财务处应根据安全经费类别建立安全经费台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。

4.6 对挤占、挪用、虚报安全经费，公司将视其情节轻重对责任人给予500-2000元的经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

5 相关/支持文件

5.1 《中华人民共和国安全生产法》

5.2 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》

04 风险管理制度

1 目的

为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。

2 范围

适用于生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。

3 职责

3.1总经理或总经理委派公司安全生产副经理组织建立重大危险源控制系统。

3.2安全生产副经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。

3.3安环企管处是风险评价的归口管理部门，负责审查各处室确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.4各处室安全生产管理第一责任人负责低风险〔等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险〕的风险分析记录审查与控制效果验收。

3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

4 控制程序

4.1风险的分级管理

4.1.1公司的风险根据《公司风险评价准则》进行评价分级。

4.1.2各处室负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在处室负责人初审签字，经安环企管处复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在处室负责人初审签字后，报安环企管处终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。

4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照《公司关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在处室采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。

4.1.5风险评价、分析的范围及职责

4.1.5.1项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；

4.1.5.2项目的建设应由负责供销的处室进行风险分析并做好风险控制记录；

4.1.5.3项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）应由各处室进行分析并做好风险控制记录，公司性的开停车风险由生产处分析，并做好风险控制措施记录；

4.1.5.4工艺改变应由生产处进行风险分析并做好风险控制记录；

4.1.5.5设备新增或拆除的风险应由生产处负责分析，并做好风险控制记录；

4.1.5.6事故及潜在紧急情况的风险应由所在处室进行评价，并做好控制记录；

4.1.5.7所有进入作业场所的人员的活动均由所在处室进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；

4.1.5.8原材料、产品的运输、储存和使用过程中的风险应由供销处进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；

4.1.5.9作业场所的设施、设备的风险应由所在部门进行分析，并做好风险控制措施的记录；

4.1.5.10安全防护用品应由供销处进行风险分析并做好风险控制措施的记录；

4.1.5.11人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在处室进行分析，并做好控制记录；

4.1.5.12气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。

4.2风险评价方法选择

4.2.1工作危害分析（JHA）风险评价方法。

4.2.2岗位、部位、装置安全检查表分析（SCL）风险评价方法。

4.2.3经安全生产副经理批准的其他风险分析方法。

4.3评价准则

公司定性风险评价采用《公司风险评价准则》，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。

4.4风险评价活动的实施步骤

4.4.1安全生产副经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由各处室分管领导及各处室负责人组成。评价组织编制评价大纲。

4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。

4.4.3危险源辨识，实施现场检查，识别危险有害因素。

4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

4.4.5根据评价结果，提出控制措施。

4.4.6得出评价结论

4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

a.火灾和爆炸

b.冲击和撞击

c.中毒、窒息和触电

d.有毒有害物料、气体的泄漏

e.其他化学、物理性危害因素

f.人机工程因素

g.设备的腐蚀、缺陷

h.对环境的可能影响

4.5在确定重大风险时，应考虑：

4.5.1有关法规、标准的要求

4.5.2风险发生的可能性和后果严重性

4.5.3公司的声誉和社会关注程度等

4.6风险控制的内容

4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：

a.控制措施的可行性和可靠性

b. 控制措施的先进性和安全性

c.控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况

d.可靠的技术保障和服务

4.6.2控制措施应包括：

a.工程技术措施，实现本质安全

b.管理措施，规范安全管理

c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

d.个体防护措施，减少职业伤害

4.7风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般为每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：

a.新的或变更的法律法规或其他要求

b.操作变化或工艺改变

c.新建、改建、扩建、技改项目

d.有对事故、事件或其他信息的新认识

e.组织机构发生大的调整

4.8重大危险源控制系统

4.8.1重大危险源的辩识：公司现有重大危险源：二硫化碳库区、生产装置压力容器群两处。

4.8.2 重大危险源按照属地管理原则进行管理：

a.供销处负责二硫化碳库区的日常安全管理

b.生产处负责生产装置压力容器群的日常安全管理

c.安环企管处负责对二硫化碳库区和生产装置压力容器群两个三级重大危险源进行监督管理

4.9风险管理的宣传、培训

定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

5相关/支持文件

5.1《公司风险评价准则》

5.2《重大危险源头识别》GB18218—2018

5.3《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》

5.4《公司重大危险源管理制度》

5.5《公司关键装置和重点部位安全管理制度》

05 风险评价准则

1 目的

为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，特制定本准则。

2 适用范围

公司内所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。

3术语

3.1风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果严重性（S）的结合。

风险R=可能性L×后果严重性S

3.2危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

4职责

4.1安全生产副经理领导风险评价工作，成立评价组织；

4.2安环企管处负责风险评价归口管理；

4.3各处室安全管理人员负责所辖处室的风险评价。

5控制程序

5.1作业风险等级判定

5.1.1危害发生的可能性L的判定准则：

表1：危害发生可能性L判定

5.1.2危害后果严重性S判定准则：

表2：危害后果严重性S判定

5.1.3风险等级R判定准则及控制措施：

表3：风险等级R判定

按风险度R=可能性L×严重性S，计算出风险值。风险值R≤8确定为一级风险，风险值R在8～12的确定为二级风险，风险值R在12～16的确定为三级风险，风险值R在16～25的确定为重大风险。

5.2岗位（部位、装置等）风险等级判定

5.2.1作业条件危险性分析（LEC）评价法

对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个；（a：发生事故或危险事件的可能性L；b：暴露于这种危险环境的情况E；c：事故一旦发生可能产生的后果C。）用公式表示危险性，则为：D=L×E×C

5.2.2发生事故或危险事件的可能性L判定准则：

事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝对不可能发生的概率为0，必然发生的事件，概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参考点，定其分值为0.1。人为地将极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为12。

表4：事故或危害发生可能性L判定

5.2.3 暴露于危险环境的频率E判定准则：

作业人员暴露于危险作业条件的次数越多，时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。规定连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为12，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。以12和1为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分：

表5：暴露频率E判定

5.2.4 发生事故或危害的可能结果C判定准则：

造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1，以此为一个基准点;而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100，作为另一个参考点。在1~100之间，插入相应的中间值：

5.2.5 危险性D判定准则及控制措施

确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险性程度时，则按下述标准进行评定：

5.3 工作危害分析（JHA）

5.3.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

5.3.2 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。

5.3.3 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

5.3.4 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

5.3.5 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。

5.3.6 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

5.3.7 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。

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